| 索 引 号： | 348-349/2023-11-09/16926 | 主题分类： | 财政、金融、审计 | 发布机构： | 曹家务乡人民政府 |
| 发文日期： | 2023-11-09 | 文 号： | 有 效 期： | 有效 | |
| 名 称： | 永清县曹家务乡人民政府2023年部门预算信息公开情况说明 | ||||
| 永清县曹家务乡人民政府2023年部门预算信息公开情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布机构：曹家务乡人民政府 发布日期：2023-11-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将永清县曹家务乡人民政府2023年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 根据《永清县曹家务乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县曹家务乡人民政府的主要职责是： （一）乡村建设规划、事务管理 职责描述：负责乡镇、村庄规划区内农民村民住宅建设的规划,包括区间道路、排水等基础设施建设规划。 职责目标：认真学习城镇建设管理条例，熟悉与本职工作相关的法律、法规，根据市、县的总体要求，做好本镇建设管理工作，及时向主管领导汇报工作情况，积极主动地抓好各项工作的落实，确保各项目标任务的完成。 （二）民族宗教事务管理 职责描述：贯彻执行党的民族宗教工作方针政策，监督检查政策落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，促进民族团结，为少数民族群众做实事、办好事、解难事。 职责目标：保障民族团结，促进民族乡的社会经济稳步发展，尊重少数民族习惯。为其解难事，促进民族和谐。 （三）机关后勤保障管理 职责描述：负责机关机动车辆管理，机关食堂管理，机关办公环境管理 职责目标：做好后勤保障工作，公务用车分配合理，机关食堂无安全隐患、就餐环境良好，办公环境良好 （四）大气污染防治、事务管理 职责描述：认真贯彻环境保护法律、条例和规定;积极宣传环境保护的方针和政策，普及环保知识。 职责目标：以改善环境质量和保证人民群众环境健康安全为目标以防治环境污染为重点，强化环境监督管理，全镇环境质量得到明显改善。 （五）政务服务与政务管理 职责描述：贯彻执行上级党委和政府的决议、决定，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育，在辖区内积极组织开展三个文明建设。 职责目标：加强村街管理，提升居民生活水平；增强村街综合服务实力。 （六）应急管理 职责描述：负责镇政府值班工作，及时上报重大情况，处理突发事件。 职责目标：保障镇政府和村街的工作安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升村街应急工作水平。 （七）综合业务、事务管理 职责描述：紧紧围绕县委县政府中心工作，积极协调县委县政府谋大事，为村民解难事，不断提高服务水平，努力为村民提供服务层次和优质服务。 职责目标：以服务村民和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强宣传教育管理，提高村街服务水平，及时为村民提供高效及优质服务。（一）乡村建设规划、事务管理 职责描述：负责乡镇、村庄规划区内农民村民住宅建设的规划,包括区间道路、排水等基础设施建设规划。 职责目标：认真学习城镇建设管理条例，熟悉与本职工作相关的法律、法规，根据市、县的总体要求，做好本镇建设管理工作，及时向主管领导汇报工作情况，积极主动地抓好各项工作的落实，确保各项目标任务的完成。 （二）民族宗教事务管理 职责描述：贯彻执行党的民族宗教工作方针政策，监督检查政策落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，促进民族团结，为少数民族群众做实事、办好事、解难事。 职责目标：保障民族团结，促进民族乡的社会经济稳步发展，尊重少数民族习惯。为其解难事，促进民族和谐。 （三）机关后勤保障管理 职责描述：负责机关机动车辆管理，机关食堂管理，机关办公环境管理 职责目标：做好后勤保障工作，公务用车分配合理，机关食堂无安全隐患、就餐环境良好，办公环境良好 （四）大气污染防治、事务管理 职责描述：认真贯彻环境保护法律、条例和规定;积极宣传环境保护的方针和政策，普及环保知识。 职责目标：以改善环境质量和保证人民群众环境健康安全为目标以防治环境污染为重点，强化环境监督管理，全镇环境质量得到明显改善。 （五）政务服务与政务管理 职责描述：贯彻执行上级党委和政府的决议、决定，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育，在辖区内积极组织开展三个文明建设。 职责目标：加强村街管理，提升居民生活水平；增强村街综合服务实力。 （六）应急管理 职责描述：负责镇政府值班工作，及时上报重大情况，处理突发事件。 职责目标：保障镇政府和村街的工作安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升村街应急工作水平。 （七）综合业务、事务管理 职责描述：紧紧围绕县委县政府中心工作，积极协调县委县政府谋大事，为村民解难事，不断提高服务水平，努力为村民提供服务层次和优质服务。 职责目标：以服务村民和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强宣传教育管理，提高村街服务水平，及时为村民提供高效及优质服务。 机构设置： 部门机构设置情况
按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县曹家务乡人民政府机关的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2469.85万元，其中：一般公共预算收入2436.05万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转33.80万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县曹家务乡人民政府2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2469.85万元，其中基本支出1152.48万元，包括人员类项目经费1050.15万元和运转类公用项目经费102.33万元；运转类其他及特定目标类项目支出1317.37万元。 3、比上年增减情况 2023年预算收支安排2469.85万元，较2022年预算减少640.45万元，其中：基本支出增加152.03万元，主要为人员经费支出；项目支出减少792.48万元，主要为本级项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2023年，我局机关运行经费共计安排102.33万元，主要用于永清县曹家务乡人民政府办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排10.79万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.10万元)；公务接待费0.56万元。与2022年相比减少5.45万元，其中，公务用车购置及运维费减少5.45万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费减少5.45万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；因公出国（境）费、公务接待费与2022年相比持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 第一部分部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 实现本年度发展规划目标的保障措施 开展农村环境整治方面主要采取的措施：精心组织，周密部署，制定方案，细化分工，全党动手，全民动员，在全乡范围内开展农村环境综合整治攻坚战，清理乡村道路两侧、村街内外、房前屋后多年积存垃圾，彻底改变了乡村环境脏、乱、差的局面。同时，建立了长效管护和保洁机制，定标准、定人员、定责任区，分组划片，责任到人，做到垃圾日产日清，巩固农村环境整治成果 在开展“两违”集中整治行动中主要措施：按照县委、县政府“关于深入开展违法用地、违法建设集中整治专项行动”和开展“一区三边”集中整治行动的安排部署，召开党委会、机关干部会、村街两委班子会就开展“两违”集中整治工作进行专题部署，通过悬挂横幅标语、村街高音广播、入户走访等多种形式深入宣传，营造声势，并在全面深入摸排、兜清底数的基础上，制定了“两违”集中整治行动方案，量化完成时限，倒排时间表、落实责任人，集中精力打歼灭战，以净化了社会环境。 实现本年度发展规划目标的保障措施 开展农村环境整治方面主要采取的措施：精心组织，周密部署，制定方案，细化分工，全党动手，全民动员，在全乡范围内开展农村环境综合整治攻坚战，清理乡村道路两侧、村街内外、房前屋后多年积存垃圾，彻底改变了乡村环境脏、乱、差的局面。同时，建立了长效管护和保洁机制，定标准、定人员、定责任区，分组划片，责任到人，做到垃圾日产日清，巩固农村环境整治成果 在开展“两违”集中整治行动中主要措施：按照县委、县政府“关于深入开展违法用地、违法建设集中整治专项行动”和开展“一区三边”集中整治行动的安排部署，召开党委会、机关干部会、村街两委班子会就开展“两违”集中整治工作进行专题部署，通过悬挂横幅标语、村街高音广播、入户走访等多种形式深入宣传，营造声势，并在全面深入摸排、兜清底数的基础上，制定了“两违”集中整治行动方案，量化完成时限，倒排时间表、落实责任人，集中精力打歼灭战，以净化了社会环境。 （二）分项绩效目标 一、乡村建设规划、事务管理 部门名称:永清县曹家务乡人民政府 职责名称: 乡村建设规划、事务管理 职责描述: 负责乡镇、村庄规划区内农民村民住宅建设的规划,包括区间道路、排水等基础设施建设规划。 职责目标: 认真学习城镇建设管理条例，熟悉与本职工作相关的法律、法规，根据市、县的总体要求，做好本镇建设管理工作，及时向主管领导汇报工作情况，积极主动地抓好各项工作的落实，确保各项目标任务的完成。 活动名称: 乡村建设规划、事务管理 活动描述: 支持并配合县规划管理局开展乡镇总体规划、控制性详细规划、村庄规划和重要地块修建性详细规划的组织编制工作，并按程序进行规划审查、共识、听证和报批。排水沟渠通畅，及时助理污淤，保障人民群众生命财产安全。 绩效目标: 认真学习城镇建设管理条例，熟悉与本职工作相关的法律、法规，根据市、县的总体要求，做好本乡建设管理工作，及时向主管领导汇报工作情况，积极主动地抓好各项工作的落实，确保各项目标任务的完成。汛期排水沟通畅。 绩效指标: 清理垃圾5000立方米 二、民族宗教事务管理 部门名称: 永清县曹家务乡人民政府 职责名称: 民族宗教事务管理 职责描述: 贯彻执行党的民族宗教工作方针政策，监督检查政策落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，促进民族团结，为少数民族群众做实事、办好事、解难事。 职责目标: 保障民族团结，促进民族乡的社会经济稳步发展，尊重少数民族习惯。为其解难事，促进民族和谐。 活动名称: 民族宗教事务管理 活动描述: 民族团结、和谐相处，尊重少数民族习惯。为其解难事，促进民族和谐。 绩效目标: 少数民族群众能够安心、放心在从事宗教活动。 绩效指标: 民族团结、和谐相处，无民族纠纷案件 绩效描述: 民族纠纷案件 （三）工作保障措施 我乡将深入贯彻落实党的十九大精神和县委十二届三次全会精神，结合乡域实际，明晰工作思路，瞄准工作目标，强化工作举措，着重抓好以下几个方面的工作： 在基层组织建设方面，深入宣传贯彻党的十九大精神，加强农村党组织班子建设，着力抓好农村“两委”换届工作。通过党员会议、月上站等有效载体，抓好政治理论学习，充分提高村街党支部书记的领导能力、执行能力。 在信访稳定方面，坚持“依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合”的工作原则，落实责任追究、加大矛盾隐患排查调处力度,狠抓重点、难点，突出解决一批历史遗留问题与信访积案。 在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生。 在安全生产方面，继续落实“党政同责、一岗双责”责任制，建立完善乡村两级巡查、企业自查自纠机制，加大对重点企业、重点领域安全监管和专项整治，确保人民群众生命财产安全。 在“两违”拆除方面，坚持打击各类违法占地、违法建筑行为，加大巡察管控力度，对发现的新增违建一律拆除，从源头上制止违法行为，确保实现“存量违建清零、遏制新增违建”的工作目标。 （四）部门整体支出绩效指标
1、曹家务乡村干部基本工资绩效目标表
2、曹家务乡村干部绩效工资绩效目标表
3、曹家务乡村干部离任补贴绩效目标表
4、曹家务乡村级组织运转经费绩效目标表
5、曹家务乡潘庄子村基础设施建设工程项目县级配套资金绩效目标表
6、曹家务乡气代煤协管员工资绩效目标表
7、曹家务乡信访维稳经费绩效目标表
8、曹家务乡综合保障经费绩效目标表
9、廊财建[2021]106号曹家务提前下达2022年中央大气污染防治资金绩效目标表
10、廊财预[2022]60号曹家务乡潘庄子村基础设施建设工程项目资金绩效目标表
11、廊财预[2022]65号曹家务乡提前下达省级村级组织运转经费绩效目标表
12、廊财预[2022]65号曹家务乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资绩效目标表
13、廊财预[2022]65号曹家务乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资绩效目标表
六、政府采购预算情况 2023年，永清县曹家务乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算
注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 永清县曹家务乡人民政府上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。 部门固定资产占用情况表
八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 |
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