关于永清县韩村镇2015年预算及预算执行情况和2016年预算及总预算（草案）的报告
四次会议文件
 
 
 
 
 
 
 
关于韩村镇2015年财政预算执行
情况和2016年财政预算草案的报告（书面）
 
2016年3月22日在韩村镇第十七届
人民代表大会第四次会议上
 
 
 
 
 
 
 
韩村镇财政所所长   刘广宇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
关于永清县韩村镇2015年预算
及预算执行情况和2016年预算
及总预算（草案）的报告
 
2016年3月22日在韩村镇第十七届
人民代表大会第五次会议上
韩村镇财政所所长  刘广宇
各位代表：
受镇政府的委托，我向大会作韩村镇2015年预算及预算执行情况和2016年预算及总预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。
一、2015年预算执行情况
2015年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，全镇各级各部门以科学发展观为指导，围绕全县“绿色崛起、高端发展”的总体要求，以镇党委“一二三四五”发展思路为核心，以建设“实力韩村、和谐韩村”为目标，突出做大实力、做优产业、做强园区、做美环境，打造京津冀协同发展新亮点，建设京南秀美明星城，扎实开展经济工作，超额完成了全年财政收入任务，确保了各项财政支出，有效促进了全镇经济社会的健康快速发展。
收入完成情况
2015年财政收入任务为599万元，我镇累计完成796.5万元。完成任务的133%。
支出完成情况
按支出大类分析，一般预算部分：一般公共服务745.64万元，文化传媒11.48万元；社会保障和就业277.51万元，其中自然灾害支出16万元；医疗卫生支出33.01万元，节能环保支出385.65；农林水事务528.01万元；住房保障支出20.05万元;政府基金部分：土地出让金支出1165.73万元。
二、2016年预算安排草案
2016年财政工作的指导思想是以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神、县委十五届六次全会精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，进一步深化财政改革，完善财政体制，规划财政管理，发挥调控作用，促进社会进步与和谐，不断提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，努力为韩村镇经济加快崛起做出积极的贡献。按照上述指导思想，2016年财政预算收支安排情况如下：
收入安排
2016年各项税收任务的确定，待县政府核定给我镇的收入任务，结合我镇具体情况，在充分考虑各村、镇直各部门实有税源的基础上核定。
支出安排
当年可支配资金为1284.17万元,其中:财政拨款收入预算资金为944.47万元，包括：均衡性转移支付补助518.08万（基数部分人员、公用经费），一般转移支付123.6万，属专项经费（辛屯110万、特色农业奖励10万、柴庄子坟头补偿3.6万）；均衡性转移支付106万（属于财力补助）；村级工资及经费196.79万。上年结余资金为339.7万元。
2016年预算支出安排的原则是：先保工资、压减“三公”经费支持重点。2016年一般预算支出：一般公共服务支出安排1284.17万元，其中包括：在职工资226.05万；临时人员工资及养老保险等122.6万，办公费60万；水费0.72万；电费19.48万；取暖费8万；维修费40万（机关正常运行）；公务招待费20万；差旅费60万（包括维稳基金）；报刊费4.48万；培训费2万；公务用车运行维护费支出15万元；独生子女费及纪检津贴、遗属补助等24.11万元；社会保障支出201.43万元（包括机关退休人员工资75.44万；义务兵优待金23.37万；敬老院经费81.7万；优抚社救20.92万）；HIV支出6.6万元；农村基础设施建设支出138.6万元（其中：辛屯110万、韩村消防池20万、北钊村帮扶款5万；柴庄子坟头补偿3.6万）；环境整治（全镇绿化、美化、净化、亮化及大气环境治理）支出30万元；农林水事业支出236.49万元（其中包括：特色农业奖励10万、南朝王及李庄子修路9.7万；森林培育20万；村干部工资145.79万；村街公用经费51万）；机关在职人员住房公积金支出22.61万元；镇长预备金46万元。
三、保障措施
为确保2016年财政预算的顺利执行，具体抓好以下几个方面的工作：
一是大力培植财源。深入贯彻落实科学发展观，不断更新理财观念，按照镇党委提出的“保当期增长 促科学发展”的主旋律，坚定不移地以保增长为核心，围绕发展、惠民、安全稳定这条主线，全力将招商引资工作推向历史新高的奋斗目标，充分发挥财政资金的导向和撬动作用，大力招商引资，支持经济建设，通过财政政策、体制、预算等多种调控手段，重点支持对财政贡献率高的项目，培植镇域财源，增加财政收入。
二是严格支出管理，提高使用效益。一方面，科学安排支。牢固树立过紧日子思想，严格预算刚性，严控一般性支出和“三公经费”支出，在确保机关正常运转的同时，重点保障了春季造林、大气环境治理、村街面貌提升等民生项目支出，真正把有限的资金用在刀刃上。另一方面，严把支出关口。不断加强对政府各项开支项目进行监督，严格投资评审，节约资金、压减经费，有效的提高财政资金的使用效益。
三是科学调整支出结构。在安排支出顺序上先保工资、压减“三公”经费、支持重点。逐步提高村街干部人员的待遇，进一步加强支出管理，严格执行新《预算法》，增强预算刚性，除影响全镇大局的重大事项并经法定程序批准外，一律不追加预算。
四是强化财政监督。进一步转变财政监督方式，加大对财政专项资金合法性、合规性的审查力度，认真开展综合财政检查，完善重大资金监管制度，确保财政资金的安全运行，提高财政资金的使用效益，保证经济健康有序发展。
各位代表，2016年是我镇经济加快崛起、社会各项事业全面进步的重要一年，财政工作任务光荣而艰巨，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大、镇政协的监督支持下，解放思想，迎难而上，开拓进取，扎实工作，确保圆满完成全年各项财政工作任务。