永清县自然资源和规划局2023年部门预算信息公开情况说明

　　按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将永清县自然资源和规划局2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

　　根据《永清县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县自然资源和规划局的主要职责是：

　　贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：　　(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方政策、政府规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。　　(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

　　(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

　　(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。　　(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。负责编制城市控制性详细规划和城市设计。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责县城乡规划审议委员会日常工作。(七)负责建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。参与城市重大建设项目前期论证，承担建设项目用地选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。　　(八)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和湿地、自然保护地、草原等生态保护修复工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。　　(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。(十)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。(十一)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。(十二)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。(十三)负责组织全县造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。(十四)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督和管理全县森林采伐限额的使用。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。(十五)负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。(十六)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。(十七)负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，负责上级委托县政府代理行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责全县生物多样性保护相关工作。(十八)负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。(十九)拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。(二十)指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。(二十一)推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。(二十二)开展全县自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。承担有关国际公约履约工作。(二十三)查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，负责行政执法工作。(二十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

　　二、部门预算安排的总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县自然资源和规划局机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

　　反映本部门当年全部收入。2023年预算收入4037.83万元，其中：一般公共预算收入3955.63万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转82.2万元。

2、支出说明

　　收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县自然资源和规划局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4037.83万元，其中基本支出3600.63万元，包括人员类项目经费3355.79万元和运转类公用项目经费244.84万元;运转类其他及特定目标类项目支出437.2万元，包括本级支出，主要为廊财建[2022]71号关于下达2022年内新增费省级返还市县资金(25%部分，第一批)的通知、上级转移支付(特定目标类)、2020年、2021年、2022年造林补贴、2022年林业有害生物防治项目、项目、不动产登记中心水电费、取暖费、电话费、证本费及设备更新维护费、京台高速抚育验收、京台高速两侧林地抚育管护工程、廊沧高速抚育验收、廊沧高速两侧林地抚育工程、永清县2020年国有建设用地供应计划编制项目、永清县国土空间规划编制建设用地基数转换项目、永清县矿产资源规划编制项目、永清县土地征收成片开发方案编制项目、永清县中心城区控制性详细规划实施更新动态维护项目、永清县自然资源和规划局维稳经费、永清县总体城市设计及重点地区城市设计项目等。

3、比上年增减情况

　　2023年预算收支安排4037.83万元，较2022年预算减少297.71万元，其中：基本支出增加115.61万元，主要为人员经费*日常公用经费支出;项目支出减少413.32万元，主要为廊财建[2022]71号关于下达2022年内新增费省级返还市县资金(25%部分，第一批)的通知、上级转移支付(特定目标类)、2020年、2021年、2022年造林补贴、2022年林业有害生物防治项目、项目、不动产登记中心水电费、取暖费、电话费、证本费及设备更新维护费、京台高速抚育验收、京台高速两侧林地抚育管护工程、廊沧高速抚育验收、廊沧高速两侧林地抚育工程、永清县2020年国有建设用地供应计划编制项目、永清县国土空间规划编制建设用地基数转换项目、永清县矿产资源规划编制项目、永清县土地征收成片开发方案编制项目、永清县中心城区控制性详细规划实施更新动态维护项目、永清县自然资源和规划局维稳经费、永清县总体城市设计及重点地区城市设计项目支出。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2023年，我局机关运行经费共计安排244.84万元，主要用于永清县自然资源和规划局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

　　2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排4.24万元。其中，因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费3.52万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.52万元);公务接待费0.72万元。与2022年相比持平，其中，公务用车购置及运维费与2022年相比持平，无增减变化(其中：公务用车购置费无增减变化，公务用车运维费无增减变化)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出;公务接待费0.72万元与2022年相比持平，无增减变化，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

　　五、绩效预算信息

　　第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

　　(一)我局将按照国家省市工作安排，全力推进国土空间规划编制工作，同时积极推进国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统建设工作。(二)严格耕地数量管控，严格耕地用途管制，加大执法力度，坚决遏制新增违法用地，认真落实耕地“进出平衡”、“占补平衡”，确保耕地数量不减少、质量不降低，牢牢守住耕地红线、粮食安全生命线。(三)合理编制2023年度土地储备计划及三年滚动计划，保障项目发展用地;为实施创新驱动战略，加快新动能引育，支持新产业新业态发展，选取适合区域及地块，推进实施新型产业用地(M0)供地政策、工业用地“标准地”出让等供地政策。(四)根据最新的造林绿化空间规划成果，我局将积极按照上级部门的任务安排，合理规划安排造林地块，保质保量完成造林任务。(五)按照防治区域、发生危害程度，详细做好林业有害生物疫情记录;加强虫情监测。持续将林长制和林业有害生物防治工作有机结合起来，做到虫情及时发现、及时上报、及时除治。

（二）分项绩效目标

　　自然资源调查监测

　　绩效目标:定期组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展全县水、森林、草原、湿地、荒漠资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担县级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

　　绩效指标：反映国土调查图斑差错率;是否完成永清县全县国土调查;调查成果在全面细化和完善土地利用基础数据，直接掌握土地利用现状和土地资源变化情况方面产生的直接效果

　　自然资源确权登记

　　绩效目标:承担指导监督全县自然资源和不动产确权登记及登记资料管理工作。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设与应用。

　　绩效指标：各部门共享调用协同办公系统和共享服务系统;项目报告成果数量是否达标;数据整合关联工作;简化手续，节约时间。

　　自然资源所有者权益和开发利用

　　绩效目标：负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。拟订自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。

　　绩效指标:自然资源所有者权益和开发利用工作完成情况。

　　国土空间规划

　　绩效目标：加快完善我县8个乡镇国土空间规划编制工作。继续推进国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统建设工作。

　　绩效指标:国土空间规划工作完成情况。

　　耕地保护监督

　　绩效目标：承担耕地占补平衡管理工作。承担土地征收征用管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。加强和市局省厅沟通协调，加快推进土地组卷和建设用地报批工作，全力保障我县建设用地需求;

　　绩效指标：全面完成耕地目标考核任务;完成征地勘测、评估、招拍挂面积。

　　国土空间生态保护修复

　　绩效目标：承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和湿地、自然保护地、草原等生态修复工作。

　　绩效指标：国土空间生态保护修复工作完成情况。

　　地质矿产管理和测绘地理信息

　　绩效目标：管理县级地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。贯彻执行矿业权管理政策，按管理权限组织矿产资源矿业权出让相关工作。

　　绩效指标:地质矿产管理和测绘地理信息工作完成情况。

　　林政

　　绩效目标：组织编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。贯彻执行公益林保护规划、政策、标准，负责公益林划定、调整和管理工作。

　　绩效指标：巡查破坏森林资源的行为不少于10次;消除火灾隐患，加强重点地块的巡查，加大森林防火的宣传。防治美国白蛾10万亩。

　　造林绿化

　　绩效目标：组织编制全县造林绿化发展规划、年度计划并监督实施。

　　绩效指标：通过项目的实施，提高人们对生态环保的意识;对林木进行浇树、除草等抚育管理，增加劳动岗位;绿化土地流转面积及土地流转程序合规率。

　　城乡规划编研

　　绩效目标：协调有关部门编制详规层面的各类专项规划，承担审查、申报审批和修改工作。

　　绩效指标：城乡规划编研工作完成情况。

　　城乡规划管理

　　绩效目标：负责组织工程批后验线和规划条件核实工作。负责新建、改建、扩建的给排水、燃气、通讯、电力、供热等市政管线及道路、桥梁等市政工程规划管理。

　　绩效指标：城乡规划管理工作完成情况。

　　自然资源执法监察

　　绩效目标：查处重大自然资源和国土空间规划及测绘违法案件，指导协调全县违法案件调查处理工作。

　　绩效指标：严厉打击违法，维护群众合法权益。

（三）工作保障措施

　　完善制度建设。我局在制定年度计划工作时，就成立了领导小组，办公室设在县国土局土地开发整理中心，负责项目筹备、施工、指导和管理。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

　　加强支出管理。项目资金管理制度健全，财务机构设置、人员配备完整，竣工决算与审计等手续完备，符合要求。项目资金由国土部门实行报账制，基本执行了预算，资金安全运行得到了保障。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

　　加强绩效运行监控。在确定项目前，我局认真查阅土地利用现状调查资料，结合规划，多次深入现场实地勘察，走访村干部和群众，认真调查和了解该项目区的地类、现状、环境条件，预测项目区整治后的效益情况，对项目的整治可行性进行认真研究和考察。项目实施过程中我们按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

　　做好绩效自评。我局按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。围绕项目区的工程设施，与农、林、水、电等部门结合，对综合整治、田间工程配套、土壤改良等方面，提供有关技术指导服务，确保高标准、高质量的完成年初预算项目工作。

　　规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和的报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

　　加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

　　加强宣传培训调研等。我局采用多种形式，宣传土地整治工作的重要性和必要性。深入群众，讲解土地整治的意义及县政府对土地整治的有关优惠政策。使广大群众切实认识土地整治是关系到充分有效利用土地资源和提高农民切实利益的大事。此外，我中心还积极争取项目区所在地村街村委会的协助，明确双方责任义务，增加了项目区相关乡村对完成这项工作的决心和信心，从而确保了项目的顺利实施。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（四）部门整体支出绩效指标

　　第二部分资金绩效目标

　　1.2020年、2021年、2022年造林补贴绩效目标表

　　2.2022年林业有害生物防治项目绩效目标表

　　3.项目绩效目标表

　　4.不动产登记中心水电费、取暖费、电话费、证本费及设备更新维护费绩效目标表

　　5.京台高速抚育验收绩效目标表

　　6.京台高速两侧林地抚育管护工程绩效目标表

　　7.廊财建[2021]127号廊坊市财政局关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表

　　8.廊财建[2022]71号关于下达2022年内新增费省级返还市县资金(25%部分，第一批)的通知绩效目标表

　　9.廊沧高速抚育验收绩效目标表

　　10.廊沧高速两侧林地抚育工程绩效目标表

　　11.永清县2020年国有建设用地供应计划编制项目绩效目标表

　　12.永清县国土空间规划编制建设用地基数转换项目绩效目标表

　　13.永清县矿产资源规划编制项目绩效目标表

　　14.永清县土地征收成片开发方案编制项目绩效目标表

　　15.永清县中心城区控制性详细规划实施更新动态维护项目绩效目标表

　　16.永清县自然资源和规划局维稳经费绩效目标表

　　17.永清县总体城市设计及重点地区城市设计项目绩效目标表

　　六、政府采购预算情况

　　2023年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

　　部门政府采购预算

　　廊坊市永清县自然资源和规划局 单位：万元

　　注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

　　七、国有资产信息

　　永清县自然资源和规划局(含所属单位)上年末固定资产金额为1349.04万元(详见下表)，本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费：

为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　九、其他需要说明的事项

　　我部门无其他需要说明的事项。