部门预算公开表
部门预算收支总表
部门预算收入总表
部门预算支出总表
部门预算财政拨款收支总表
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
 
部门预算信息公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
五、部门整体绩效目标
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
七、部门项目预算安排情况及绩效目标
八、政府采购预算情况
九、国有资产信息
十、名词解释
十一、其他需要说明的事项
 

部门预算收支总表

505永清县退役军人事务局		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
	项  目	预算数	项  目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6248.84	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	6145.96
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	419.42
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	25.46
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	6248.84	本年支出合计	6590.83
33	上年结转结余	342.00	年终结转结余
34	收入总计	6590.83	支出总计	6590.83

部门预算收入总表

505永清县退役军人事务局					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目    编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6590.83	6248.84	6248.84							342.00
2	208	社会保障和就业支出	6145.96	5804.04	5804.04							341.92
3	20808	抚恤	4678.51	4595.08	4595.08							83.43
4	2080801	死亡抚恤	204.37	193.66	193.66							10.71
5	2080802	伤残抚恤	598.09	567.75	567.75							30.34
6	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1227.31	1227.09	1227.09							0.22
7	2080805	义务兵优待	737.49	737.49	737.49
8	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1614.16	1572.00	1572.00							42.16
9	2080807	光荣院	72.90	72.90	72.90
10	2080808	褒扬纪念	5.80	5.80	5.80
11	2080899	其他优抚支出	218.39	218.39	218.39
12	20809	退役安置	1081.63	823.15	823.15							258.48
13	2080901	退役士兵安置	785.63	530.90	530.90							254.73
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	120.33	120.33	120.33
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30.50	30.50	30.50
16	2080904	退役士兵管理教育	6.55	2.80	2.80							3.75
17	2080905	军队转业干部安置	136.62	136.62	136.62
18	2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00	2.00
19	20828	退役军人管理事务	385.81	385.81	385.81
20	2082801	行政运行	338.81	338.81	338.81
21	2082804	拥军优属	16.00	16.00	16.00
22	2082899	其他退役军人事务管理支出	31.00	31.00	31.00
23	210	卫生健康支出	419.42	419.34	419.34							0.08
24	21014	优抚对象医疗	419.42	419.34	419.34							0.08
25	2101401	优抚对象医疗补助	416.92	416.84	416.84							0.08
26	2101499	其他优抚对象医疗支出	2.50	2.50	2.50
27	221	住房保障支出	25.46	25.46	25.46
28	22102	住房改革支出	25.46	25.46	25.46
29	2210201	住房公积金	25.46	25.46	25.46

部门预算支出总表

505永清县退役军人事务局			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级     支出	对附属单位补助支出
	科目    编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6590.83	360.27	6230.57
2	208	社会保障和就业支出	6145.96	334.81	5811.15
3	20808	抚恤	4678.51		4678.51
4	2080801	死亡抚恤	204.37		204.37
5	2080802	伤残抚恤	598.09		598.09
6	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1227.31		1227.31
7	2080805	义务兵优待	737.49		737.49
8	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1614.16		1614.16
9	2080807	光荣院	72.90		72.90
10	2080808	褒扬纪念	5.80		5.80
11	2080899	其他优抚支出	218.39		218.39
12	20809	退役安置	1081.63		1081.63
13	2080901	退役士兵安置	785.63		785.63
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	120.33		120.33
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30.50		30.50
16	2080904	退役士兵管理教育	6.55		6.55
17	2080905	军队转业干部安置	136.62		136.62
18	2080999	其他退役安置支出	2.00		2.00
19	20828	退役军人管理事务	385.81	334.81	51.00
20	2082801	行政运行	338.81	334.81	4.00
21	2082804	拥军优属	16.00		16.00
22	2082899	其他退役军人事务管理支出	31.00		31.00
23	210	卫生健康支出	419.42		419.42
24	21014	优抚对象医疗	419.42		419.42
25	2101401	优抚对象医疗补助	416.92		416.92
26	2101499	其他优抚对象医疗支出	2.50		2.50
27	221	住房保障支出	25.46	25.46
28	22102	住房改革支出	25.46	25.46
29	2210201	住房公积金	25.46	25.46

部门预算财政拨款收支总表

505永清县退役军人事务局			预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
	项  目	金额	项  目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政    拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6248.84	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	6145.96	6145.96
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	419.42	419.42
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	25.46	25.46
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	6248.84	本年支出合计	6590.83	6590.83
33	年初财政拨款结转和结余	342.00	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	342.00
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	6590.83	支出总计	6590.83	6590.83

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

505永清县退役军人事务局			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6590.83	360.27	6230.57
2	208	社会保障和就业支出	6145.96	334.81	5811.15
3	20808	抚恤	4678.51		4678.51
4	2080801	死亡抚恤	204.37		204.37
5	2080802	伤残抚恤	598.09		598.09
6	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1227.31		1227.31
7	2080805	义务兵优待	737.49		737.49
8	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1614.16		1614.16
9	2080807	光荣院	72.90		72.90
10	2080808	褒扬纪念	5.80		5.80
11	2080899	其他优抚支出	218.39		218.39
12	20809	退役安置	1081.63		1081.63
13	2080901	退役士兵安置	785.63		785.63
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	120.33		120.33
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30.50		30.50
16	2080904	退役士兵管理教育	6.55		6.55
17	2080905	军队转业干部安置	136.62		136.62
18	2080999	其他退役安置支出	2.00		2.00
19	20828	退役军人管理事务	385.81	334.81	51.00
20	2082801	行政运行	338.81	334.81	4.00
21	2082804	拥军优属	16.00		16.00
22	2082899	其他退役军人事务管理支出	31.00		31.00
23	210	卫生健康支出	419.42		419.42
24	21014	优抚对象医疗	419.42		419.42
25	2101401	优抚对象医疗补助	416.92		416.92
26	2101499	其他优抚对象医疗支出	2.50		2.50
27	221	住房保障支出	25.46	25.46
28	22102	住房改革支出	25.46	25.46
29	2210201	住房公积金	25.46	25.46

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

505永清县退役军人事务局			预算年度：2024	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	360.27	280.93	79.34
2	301	工资福利支出	280.93	280.93
3	30101	基本工资	93.28	93.28
4	30102	津贴补贴	46.16	46.16
5	30103	奖金	30.96	30.96
6	30107	绩效工资	41.33	41.33
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	31.35
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63
9	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76
10	30113	住房公积金	25.46	25.46
11	302	商品和服务支出	79.34		79.34
12	30201	办公费	1.45		1.45
13	30202	印刷费	0.87		0.87
14	30205	水费	0.42		0.42
15	30206	电费	1.12		1.12
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	3.36		3.36
18	30213	维修(护)费	0.52		0.52
19	30226	劳务费	67.51		67.51
20	30228	工会经费	1.84		1.84
21	30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

505永清县退役军人事务局			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

505永清县退役军人事务局			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

505永清县退役军人事务局			预算年度：2024	单位：万元
序号	项  目	资 金 性 质
		合计	一般公共预算              财政拨款	政府性基金                  预算拨款	国有资本经营              预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。
第一部分  永清县退役军人事务局2024年部门预算信息公开情况说明

永清县退役军人事务局2024年部门预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县退役军人事务局2024年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）退役军人事务政务管理：维持机关正常运转，做好文秘、资产管理、财务统计、党建、人事、纪律检查、后勤管理等工作。推进信息化建设，不断提高退役军人服务管理水平。
（二）思想政治和权益维护：承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作；监督检查并考核退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，按照市企业中军队转业干部解困专项经费管理办法，组织实施解困工作，参与县级国防动员、兵员征集、预备役人员管理等工作；组织起草地方相关性政策，承担相关政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。创新军休服务管理模式，确保军休干部“两个待遇”落实。
（三）永清县军队离退休干部休养所：负责保障和落实军队移交地方政府安置管理的离退休干部（退休士官）的政治、生活待遇，服务管理，组织开展各项文化体育活动等工作。
（四）移交安置和就业创业:做好移交安置工作，推进安置制度改革，提高安置质量，改进军休人员和伤病残人员接收安置机制，积极支持深化国防和军队改革大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务，积极鼓励创业，切实把退役军人作为人力资源使用好、作用发挥好。
（五）拥军优抚:承担协调指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，贯彻落实国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策，协调指导随军随调家属就业创业，承担全县残疾军人康复辅助器具的配发、更换工作；承担全县烈士申报和褒扬工作，纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；拟订全县军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担国家级、省级、市级重点烈士纪念建筑物保护单位的申报工作，承担县级重点烈士纪念建筑物保护单位的审核报批工作。
（六）永清县烈士陵园:负责收集、整理、陈列革命烈士史料和遗物，宣传革命烈士的优秀事迹，奉献精神和高尚品质；负责陵园建筑的日常维护工作；负责革命烈士骨灰的安葬工作；负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义和青少年教育基地的作用；负责院内卫生、环境绿化和安全保卫工作。
（七）永清县光荣院:负责收养烈士家属、病故家属、复退伤残军人等优抚对象；负责提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务工作。
（八）永清县退役军人服务中心:负责为军队退役人员提供咨询服务，宣传国家相关政策规定，协调为退役军人提供法律援助，维护退役军人合法权益，以及配合来信访接待工作；负责正合衔接优抚安置政策与普惠性政策，协调做好帮扶解困工作；负责加强军队退役人员待安置期党员管理，建立临时党支部，建立党员信息台账，做好相关服务工作；负责创建退役军人就业创业平台，建立军队退役人员人才信息库、岗位需求信息库，组织符合条件的军队退役人员参加职业教育和技能培训，以各种推荐形式为军队退役人员提供功罪岗位负责全县退役士兵的档案接收管理工作，做好档案的归档、保存、查阅和保密工作。负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。
机构设置：
部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2024年预算收入6590.83万元，其中：一般公共预算收入6248.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余342.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6590.83万元，其中基本支出360.27万元，包括人员经费280.93万元和日常公用经费79.34万元；项目支出6230.57万元，主要为三属抚恤金、残疾军人抚恤金、企业军转干部生活困难补助等。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排6590.83万元，较2023年预算增加1420.96万元，其中：基本支出减少12.42万元，主要为人员经费减少。项目支出增加1433.38万元，主要为在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助等项目支出。
三、机关运行经费安排情况
2024年，我部门机关运行经费共计安排79.34万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年相比持平，无增减变化。
五、部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
全面完成退役军人信访维稳工作，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人的合法权益。按照各级文件精神落实军休人员相关待遇，创新军休服务管理模式。全面做好复员退伍军人和军转干部接收安置、待遇保障等工作，提高安置工作精准度，完善“阳光安置”机制。按河北省财政厅、河北省民政厅、河北省军区司令部《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》标准执行，保障义务兵家庭优待金按时足额发放到位。大力扶持退役军人就业创业和教育培训，落实各优惠政策。为重点优抚对象解决医疗难、住房难、生活难问题。做好烈士纪念设施维护及烈士亲属祭扫接待。做好供养对象的饮食起居，身心康复，安全保证，光荣院内设施购置、维护、院内环境美化等工作。
（二）分项绩效目标
(一)维稳
绩效目标:维护退役军人稳定，保持良好的社会局面。
绩效指标: 及时接待上访人员，对信访人员达到劝返率100%
(二)双拥
绩效目标:通过开展双拥活动，将拥军优属工作落到实处。
绩效指标：双拥工作开展合格率达到100%。退役军人满意程度达到90%以上。
(三)军休
绩效目标：按照各级文件精神落实好军休干部及遗属的生活待遇
绩效指标:享受工资补助人员8人，军休干部满意度90%以上。
(四)军转干部
绩效目标:切实保障企业军转干部生活，为困难退休企业军转干部发放生活补助。
绩效指标:补助企业军转干部人数59人，军转干部人员满意度达到90%以上
(五)优抚
绩效目标: 优抚对象的生活抚恤得到有效解决
绩效指标: 享受抚恤补助人员195人，资金使用540万左右。
(六)义务兵优待
绩效目标: 2023年7月30日保障义务兵家庭优待金发放到位
绩效指标: 享受优待人员146人，优待家庭满意度90%以上
(七)就业创业培训
绩效目标:大力扶持退役军人就业创业，落实各优惠政策。
绩效指标: 安排参加教育培训退役士兵人数60人，教育培训满意度100%
(八)医疗补助
绩效目标:为重点优抚对象解决医疗难、住房难、生活难问题
绩效指标:享受救济人员1350人，医疗保障工作合格率100%
(九)纪念设施维护
绩效目标:做好烈士纪念设施维护及烈士亲属祭扫接待
绩效指标:维护墓碑450座，验收合格率100%。
(十)光荣院
绩效目标:做好供养对象的饮食起居，身心康复，安全保证，光荣院内设施购置、维护、院内环境美化等工作
绩效指标:提供对供养对象的医疗保健、康复训练、文化娱乐服务12次，照顾老人生活起居，保障医疗护理满意度90%
 
 
 
（三）工作保障措施
工作保障措施
（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神，全面落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，加强组织领导。
成立由书记任组长，班子成员任副组长，股室主要负责人为成员的工作领导小组，为实现本年度发展规划目标的奠定坚强的组织保障。加强队伍建设，突出政治建设、能力建设、作风建设，打造忠诚干净担当的退役军人工作铁军队伍。
（二）推进规范管理。高起点推进全省退役军人事务系统管理规范化建设，提高工作效率和依法行政水平，确保公共决策科学、公共管理有效、公共服务优质。
（三）落实资金保障。加强退役军人事务部门和服务管理机构组建运行经费保障，各级政府需将退役军人服务管理经费纳入同级财政预算，用于保障退役军人社保接续、专项岗位开发、走访慰问、生活补助、医疗补助、退役军人服务管理机构运转等方面。
（四）对辖区内退役军人的基本情况进行全面细致的普查，不断完善退役军人信息收集、信息更新、信息报送等制度，从而使退役军人的各项政策落实到位。
（五）2020年12月19日永清县“老兵之家”正式上线，在全省率先推行网络大数据服务，实现退役军人足不出户沟通信息，延续优抚，标志着我县退役军人服务水平再上新台阶。我局将加强预算资金执行力度，动态跟踪重点项目资金拨付和使用情况，制定时间表、任务表，力争提高财政资金使用效益。
（六）机关各项经费、专项资金的支出一律实行领导审批制度，严格执行财会制度，加强安全保卫措施，提高财会安全意识；固定资产登记造册，做到财、物相符，定期复核；分发到各股室的办公用品要专人保管，厉行节约，防止浪费、损坏、丢失；确保专项经费及时足额到位，进一步规范资金管理。
（七）成立以书记为组长、分管局长为副组长，办公室人员为成员的监督管理小组，每半年对所有资金进行一次检查，对检查出的问题及时予以纠正，重大问题报局党组，情节严重的严格按各项目的管理规定处理，坚持信息公开和跟踪问效。
（八）定期对全体成员进行集中学习退役军人事务工作相关业务知识，包括各项法律、法规、政策等；科学文化知识，包括计算机办公应用知识、信息技术知识等。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财社[2023]63号关于下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知（伤残抚恤）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102323P007235101272		项目名称	廊财社[2023]63号关于下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知（伤残抚恤）
预算规模及资金用途	预算数	18.64	其中：财政    资金	18.64	其他资金
	"为残疾军人发放残疾抚恤金、提标补发、丧葬费等。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					18.64
绩效目标	1.为残疾军人发放残疾抚恤金、提标补发、丧葬费等。   2.为残疾军人发放残疾抚恤金、提标补发、丧葬费等。   3.为残疾军人发放残疾抚恤金、提标补发、丧葬费等。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人员（人）	补助金实际发放人数	≤160人	补助金实际发放人数
	质量指标	各项抚恤补助资金按规定执行率	严格按照政策规定发放到位比例	100%	严格按照政策规定发放到位比例
	时效指标	补助金发放及时性	补助金在规定时间内发放到位	按月发放	补助金在规定时间内发放到位
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	≤55万元	按照规定标准控制
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活	保障优抚对象生活得到有效改善	有效改善	保障优抚对象生活得到有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤家庭满意度	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度	≥90百分比	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度

2、廊财社【2022】47号关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102323P00723510049P		项目名称	廊财社【2022】47号关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知
预算规模及资金用途	预算数	0.42	其中：财政    资金	0.42	其他资金
	"60周岁农村籍退役士兵、生活水平不低于当地居民平均生活水平。                                                                            "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					0.42
绩效目标	1.60周岁农村籍退役士兵、烈士子女的生活水平不低于当地居民平均生活水平。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人员（人）	补助金实际发放人数	≤2500人	银行发放流水
	质量指标	补助金发放工作合格率	补助金发放工作的是否符合相关规定	≥90百分比	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	补助金发放及时性	考核补助金发放是否在规定时间内发放到位	≤30天	工作计划
	成本指标	资金使用（万元）	严格按照政策规定发放到位比例	≤1048万	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	保障优抚对象生活	优抚对象生活得到有效改善	有效改善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤家庭满意度	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度	≤80百分比	调查问卷

3、廊财社【2022】51号关于下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102323P00723510042E		项目名称	廊财社【2022】51号关于下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	3.75	其中：财政    资金	3.75	其他资金
	"根据省厅统一制定的课程，自行组织实施，当年度退役军人全员参加，培训时间3天，培训内容包括习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、法律法规、军人本色、职业规划、经济社会发展和就业形势、就业创业基本常识等，帮助退役军人坚定理想信念、强化法制意识、了解就业形势、明确职业方向、实现角色转换、保持军人本色。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					3.75
绩效目标	1.根据省厅统一制定的课程，自行组织实施，当年度退役军人全员参加，培训时间3天，培训内容包括习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、法律法规、军人本色、职业规划、经济社会发展和就业形势、就业创业基本常识等，帮助退役军人坚定理想信念、强化法制意识、了解就业形势、明确职业方向、实现角色转换、保持军人本色。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安排参加教育培训退役士兵人数	实际参加培训人数与应参加培训人数比例	≥5人	全员参加
	质量指标	教育培训参训率	退役士兵参训率	≥100百分比	参训记录
	时效指标	教育培训完成时间	退役士兵培训完成时间	3天	文件政策规定
	成本指标	资金使用（万元）	花费总费用	4.14万	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	强化退役士兵教育管理	90%以上士兵完成从部队到地方的角色转换	≥90百分比	社会调查
	社会效益指标	保证军队建设需要促进社会和谐	提升退役士兵个人文化素养	≥90百分比	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	满意率100%	≥90百分比	社会调查

4、廊财社【2022】53号关于提前下达2023年中央企业军转干部生活困难补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007232102897		项目名称	廊财社【2022】53号关于提前下达2023年中央企业军转干部生活困难补助经费预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政    资金	0.02	其他资金
	"""切实保障企业军转干部的生活，为困难退休企业军转干部发放生活补助，及时补发差额部分，确保政策落实到位。 "" "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					0.02
绩效目标	1."切实保障企业军转干部的生活，为困难退休企业军转干部发放生活补助，及时补发差额部分，确保政策落实到位。 "

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助企业军转干部人数	实际发放人数与应发放人数比例	≤10人	银行发放流水
	质量指标	困难补助资金足额拨付率	足额兑现比例	100%	银行发放流水
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	30天	银行发放流水
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤0.02万元	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	做好企业军转干部生活保障工作	退休企业军转干部生活水平不低于当地生活水平	效果显著	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部人员满意度	满意人数与调查人数比例	≥90%	调查走访

5、廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102323P007235100678		项目名称	廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	11.70	其中：财政    资金	11.70	其他资金
	"为残疾军人发放残疾抚恤金、提标补发、丧葬费等。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					11.70
绩效目标	1. 为残疾军人发放残疾抚恤金、提标补发、丧葬费等。   2. 为残疾军人发放残疾抚恤金、提标补发、丧葬费等。   3. 为残疾军人发放残疾抚恤金、提标补发、丧葬费等。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人员（人）	补助金实际发放人数	≤100人	补助金实际发放人数
	质量指标	各项抚恤补助资金按规定执行率	严格按照政策规定发放到位比例	100%	严格按照政策规定发放到位比例
	时效指标	补助金发放及时性	补助金在规定时间内发放到位	按月发放	补助金在规定时间内发放到位
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	≤11.7万元	按照规定标准控制
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活	保障优抚对象生活得到有效改善	有效改善	保障优抚对象生活得到有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤家庭满意度	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度	≥90百分比	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度

6、廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102323P00723510071E		项目名称	廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政    资金	0.22	其他资金
	"为各类优抚对象发放生活补助、提标补发、重点优抚对象丧葬费。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.00		0.00	0.00	0.00
绩效目标	1."为各类优抚对象发放生活补助、提标补发、重点优抚对象丧葬费。 "   2."为各类优抚对象发放生活补助、提标补发、重点优抚对象丧葬费。 "   3."为各类优抚对象发放生活补助、提标补发、重点优抚对象丧葬费。 "

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	补助金实际发放人数	≤1000人	银行发放流水
	质量指标	补助金发放合格率	严格按照政策规定发放到位比例	100%	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	补助金发放及时性	按月银行化发放	按月发放	工作计划
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	≤289.4万	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活	优抚对象生活得到有效改善	有效改善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤家庭满意度	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度	≥90%	调查问卷

7、廊财社【2022】90号关于下达2023年市级退役士兵职业技能培训经费的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723210285Q		项目名称	廊财社【2022】90号关于下达2023年市级退役士兵职业技能培训经费的通知
预算规模及资金用途	预算数	1.74	其中：财政    资金	1.74	其他资金
	"根据省厅统一制定的课程，自行组织实施，当年度退役军人全员参加，培训时间3天，培训内容包括习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、法律法规、军人本色、职业规划、经济社会发展和就业形势、就业创业基本常识等，帮助退役军人坚定理想信念、强化法制意识、了解就业形势、明确职业方向、实现角色转换、保持军人本色。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					1.74
绩效目标	1.根据省厅统一制定的课程，自行组织实施，当年度退役军人全员参加，培训时间3天，培训内容包括习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、法律法规、军人本色、职业规划、经济社会发展和就业形势、就业创业基本常识等，帮助退役军人坚定理想信念、强化法制意识、了解就业形势、明确职业方向、实现角色转换、保持军人本色。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际参加培训人数	补助资金保障人数	≤4人	全员参加
	质量指标	补助资金足额拨付率	足额兑现比例	100%	参训记录
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	≤3天	文件政策规定
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤1.74万	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	实现退役士兵能力提升	保障退役士兵就业创业能力水平提升	效果显著	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵培训满意度	补助对象满意度	≥90%	社会调查

8、廊财社【2022】99号关于于提前下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723210286C		项目名称	廊财社【2022】99号关于于提前下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	13.03	其中：财政    资金	13.03	其他资金
	"要用于军休所二期建设经费（球类设施、室外健身活动器材等、办公家具、电子设备、办公用品、文体活动器材等）以及车辆用油、维修、保险、办公耗材、保洁服务等管理机构经费支出 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					13.03
绩效目标	1.要用于军休所二期建设经费（球类设施、室外健身活动器材等、办公家具、电子设备、办公用品、文体活动器材等）以及车辆用油、维修、保险、办公耗材、保洁服务等管理机构经费支出

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	实际发放人数	≤1个	现场调查
	质量指标	补助资金足额拨付率	足额兑现比例	100%	《关于调整移交政府安置的军队离退休干部退休士官基本离退休费和生活补贴为标准实施办法》
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	1年	工作计划
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤13.03万元	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要	落实军队离退休干部生活待遇	完善	现场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	满意人数与调查总人数比例	≥90%	现场调查

9、廊财社【2023】102号关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金的通知（2080905）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723510172R		项目名称	廊财社【2023】102号关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金的通知（2080905）
预算规模及资金用途	预算数	42.60	其中：财政    资金	42.60	其他资金
	"""切实保障企业军转干部的生活，为困难退休企业军转干部发放生活补助，及时补发差额部分，确保政策落实到位。 "" "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1."切实保障企业军转干部的生活，为困难退休企业军转干部发放生活补助，及时补发差额部分，确保政策落实到位。 "

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助企业军转干部人数	实际发放人数与应发放人数比例	≤50人	银行发放流水
	质量指标	困难补助资金足额拨付率	足额兑现比例	100%	银行发放流水
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	30天	银行发放流水
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤42.6万元	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	做好企业军转干部生活保障工作	退休企业军转干部生活水平不低于当地生活水平	效果显著	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部人员满意度	满意人数与调查人数比例	≥90%	调查走访

10、廊财社【2023】103号关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知（2080905）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007235102072		项目名称	廊财社【2023】103号关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知（2080905）
预算规模及资金用途	预算数	37.80	其中：财政    资金	37.80	其他资金
	"""切实保障企业军转干部的生活，为困难退休企业军转干部发放生活补助，及时补发差额部分，确保政策落实到位。 "" "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1."切实保障企业军转干部的生活，为困难退休企业军转干部发放生活补助，及时补发差额部分，确保政策落实到位。 "

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助企业军转干部人数	实际发放人数与应发放人数比例	≤50人	银行发放流水
	质量指标	困难补助资金足额拨付率	足额兑现比例	100%	银行发放流水
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	30天	银行发放流水
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤37.8万元	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	做好企业军转干部生活保障工作	退休企业军转干部生活水平不低于当地生活水平	效果显著	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部人员满意度	满意人数与调查人数比例	≥90%	调查走访

11、廊财社【2023】104号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知（2080901）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723510175L		项目名称	廊财社【2023】104号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知（2080901）
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政    资金	72.00	其他资金
	"""核查的每一名退役士兵都符合补助发放条件。按照文件规定进行测算，测算无误，将补助资金发放到每一位退役士兵手中，认真落实相关政策，维护退役军人合法权益。 "" "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1."核查的每一名退役士兵都符合补助发放条件。按照文件规定进行测算，测算无误，将补助资金发放到每一位退役士兵手中，认真落实相关政策，维护退役军人合法权益。 "

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业和自谋职业退役士兵人数	实际发放人数	≤50人	银行发放流水
	质量指标	自主就业一次性补助资金足额拨付率	足额兑现比例	100 %	银行发放流水
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	1年	银行发放流水
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤72万元	银行发放流水
效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要就业状况	解决自主就业退役士兵就业问题，保障扶持自主就业士兵合法权益	有效保障	走访调查
	社会效益指标	有效保障退役士兵生活	保障不低于当地生活水平	有效保障	现场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	满意人数与调查人数比例	≥90百分比	调查走访

12、廊财社【2023】104号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知（2080902）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007235101768		项目名称	廊财社【2023】104号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知（2080902）
预算规模及资金用途	预算数	2.33	其中：财政    资金	2.33	其他资金
	涉及到3名退休干部、1名退休士官、4名遗属的工资补助、医疗补助、防暑降温费、取暖补贴、去世后加发工资、健康体检、住院伙食补贴、疗养经费、补缴保险等工资补助的发放。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.涉及到3名退休干部、1名退休士官、4名遗属的工资补助、医疗补助、防暑降温费、取暖补贴、去世后加发工资、健康体检、住院伙食补贴、疗养经费、补缴保险等工资补助的发放。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	实际发放人数	≤8人	银行发放流水
	质量指标	补助资金足额拨付率	足额兑现比例	100%	《关于调整移交政府安置的军队离退休干部退休士官基本离退休费和生活补贴为标准实施办法》
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	1年	工作计划
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤2.33万元	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要	落实军队离退休干部生活待遇	效果显著	银行发放流水
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	满意人数与调查总人数比例	≥90%	现场调查

13、廊财社【2023】105号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（2080802）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007235102099		项目名称	廊财社【2023】105号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（2080802）
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政    资金	12.00	其他资金
	"为残疾军人发放残疾抚恤金、提标补发、丧葬费等。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.为残疾军人发放残疾抚恤金、提标补发、丧葬费等。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人员（人）	补助金实际发放人数	≤160人	补助金实际发放人数
	质量指标	各项抚恤补助资金按规定执行率	严格按照政策规定发放到位比例	100%	严格按照政策规定发放到位比例
	时效指标	补助金发放及时性	补助金在规定时间内发放到位	按月发放	补助金在规定时间内发放到位
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	≤12万元	按照规定标准控制
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活	保障优抚对象生活得到有效改善	有效改善	保障优抚对象生活得到有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤家庭满意度	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度	≥90百分比	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度

14、廊财社【2023】105号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（2080803）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723510210L		项目名称	廊财社【2023】105号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（2080803）
预算规模及资金用途	预算数	284.60	其中：财政    资金	284.60	其他资金
	"为各类优抚对象发放生活补助、提标补发、重点优抚对象丧葬费。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.为各类优抚对象发放生活补助、提标补发、重点优抚对象丧葬费。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	补助金实际发放人数	≤1000人	银行发放流水
	质量指标	补助金发放合格率	严格按照政策规定发放到位比例	100%	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	补助金发放及时性	按月银行化发放	按月发放	工作计划
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	≤284.6万	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	保障优抚对象生活	优抚对象生活得到有效改善	有效改善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤家庭满意度	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度	≥90%	调查问卷

15、廊财社【2023】105号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（2080805）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007235102143		项目名称	廊财社【2023】105号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（2080805）
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政    资金	75.00	其他资金
	通过项目的开展，提升适龄青年入伍任务，维护社会秩序，保证人民生活安全。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.通过项目的开展，提升适龄青年入伍任务，维护社会秩序，保证人民生活安全。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受优待金人数	优待金与奖励金实际发放人数	≤ 100人	银行发放流水
	质量指标	优待金与奖励金发放工作合格率	严格按照政策规定发放到位比例	100%	银行发放流水
	时效指标	优待金与奖励金发放及时性	优待金与奖励金在规定时间内发放到位	12月底	工作计划
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤ 75万	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活	有力保障有抚对象生活水平，贯彻落实义务兵家庭优待	有力保障军人合法权益	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优待家庭满意度	调查优待家庭对奖励发放的满意程度	≥ 90百分比	调查问卷

16、廊财社【2023】105号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（2080899老党员生活补助）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723510213F		项目名称	廊财社【2023】105号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（2080899老党员生活补助）
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政    资金	0.60	其他资金
	为老党员发放生活补助资金，保障生活水平。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.为老党员发放生活补助资金，保障生活水平。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	补助金实际发放人数	≤100人	银行发放流水
	质量指标	补助金发放合格率	严格按照政策规定发放到位比例	100%	保障老党员生活
	时效指标	补助金发放及时性	按月银行化发放	按月发放	工作计划
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	≤0.6万	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	保障老党员生活	老党员生活得到改善	有效改善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	调查老党员对补助金发放的满意程度	≥90%	走访调查

17、廊财社【2023】105号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（2080899烈士子女）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007235102118		项目名称	廊财社【2023】105号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（2080899烈士子女）
预算规模及资金用途	预算数	9.30	其中：财政    资金	9.30	其他资金
	为烈士子女发放生活补助资金，保障生活水平。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.为烈士子女发放生活补助资金，保障生活水平。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	补助金实际发放人数	≤100人	银行发放流水
	质量指标	补助金发放合格率	严格按照政策规定发放到位比例	100%	保障老党员生活
	时效指标	补助金发放及时性	按月银行化发放	按月发放	工作计划
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	≤9.3万	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	保障烈士子女生活	烈士子女生活得到有效改善	有效改善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士子女满意度	调查烈士子女对补助金发放的满意程度	≥90%	走访调查

18、廊财社【2023】105号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（2101401医疗补助及参试人员体检经费）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723510212U		项目名称	廊财社【2023】105号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（2101401医疗补助及参试人员体检经费）
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政    资金	43.00	其他资金
	通过项目的开展，完成涉核人员的健康体检，体现对涉核人员的关爱，维护社会稳定。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.  通过项目的开展，完成涉核人员的健康体检，体现对涉核人员的关爱，维护社会稳定。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受人员（人）	实际享受人数	≤100 人	体检名册
	质量指标	体检组织工作合格率	考核体检组织工作是否符合相关规定	100 百分比	支付票据
	时效指标	活动及时兑现	组织活动是否在规定时间内完成	12月底	工作计划
	成本指标	资金使用（万元）	严格按照政策规定组织到位比例	≤43 万元	支付票据
效益指标	经济效益指标	社会关爱度	平衡涉核人员心理，体现关爱	有效改善	社会调查
	社会效益指标	社会关爱度	保证资金发放相关制度的健全与完善	完善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放制度健全	调查涉核人员的满意程度	≥90 百分比	调查问卷

19、廊财社【2023】105号关于下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（2080801）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723510208M		项目名称	廊财社【2023】105号关于下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（2080801）
预算规模及资金用途	预算数	3.10	其中：财政    资金	3.10	其他资金
	"用于现役军人死亡后，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府退役军人事务部门发给其遗属一次性抚恤金及三属定期抚恤金。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.用于现役军人死亡后，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府退役军人事务部门发给其遗属一次性抚恤金及三属定期抚恤金。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受抚恤补助人数	抚恤金实际发放人数	≤40人	银行发放流水
	质量指标	抚恤补助经费足额拨付率	抚恤金足额兑现比例	100 %	《军人抚恤优待条例》《烈士褒扬条例》
	时效指标	抚恤补助资金发放及时性	抚恤金在规定的时间内发放到位	按月发放	工作计划
	成本指标	项目成本控制	按规定标准控制	≤3.1万元	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	保障优抚对象生活	优抚对象生活得到有效改善	有效完善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤家庭满意度	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度	≥90%	调查问卷

20、廊财社【2023】107号关于提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金预算的通知（2080807）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007235101812		项目名称	廊财社【2023】107号关于提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金预算的通知（2080807）
预算规模及资金用途	预算数	12.90	其中：财政    资金	12.90	其他资金
	光荣院收养和管理孤老烈属、孤老伤残军人、孤老复原军人，提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务；全面落实上级政策，保障光荣院人员医疗、生活、文化等各方面得到保障。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					12.90
绩效目标	1.光荣院收养和管理孤老烈属、孤老伤残军人、孤老复原军人，提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务；全面落实上级政策，保障光荣院人员医疗、生活、文化等各方面得到保障。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助光荣院个数	享受补助光荣院个数	1个	《光荣院管理办法》（冀退役军人厅发﹝2020﹞11号）、《关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知》（﹝2019﹞5号）
	质量指标	资金足额拨付率	维修改造完成率	100%	现场调查
	时效指标	补助资金及时拨付率	各项指标完成率	100%	花费流水
	成本指标	项目总成本控制	各类补助标准按规定执行率	≤12.9万元	花费流水
效益指标	社会效益指标	提高军供站服务保障水平	改善入住光荣院优抚对象生活环境	有效改善	现场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象服务满意率（%）	对老人生活保障、医疗护理等服务满意度	≥95%	现场调查

21、廊财社【2023】109号关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知（2080902）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723510215N		项目名称	廊财社【2023】109号关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知（2080902）
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政    资金	68.00	其他资金
	涉及到3名退休干部、1名退休士官、4名遗属的工资补助、医疗补助、防暑降温费、取暖补贴、去世后加发工资、健康体检、住院伙食补贴、疗养经费、补缴保险等工资补助的发放。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.涉及到3名退休干部、1名退休士官、4名遗属的工资补助、医疗补助、防暑降温费、取暖补贴、去世后加发工资、健康体检、住院伙食补贴、疗养经费、补缴保险等工资补助的发放。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	实际发放人数	≤8人	银行发放流水
	质量指标	补助资金足额拨付率	足额兑现比例	100%	《关于调整移交政府安置的军队离退休干部退休士官基本离退休费和生活补贴为标准实施办法》
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	1年	工作计划
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤68万元	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	保障军队建设需要	落实军队离退休干部生活待遇	效果显著	银行发放流水
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	满意人数与调查总人数比例	≥90%	现场调查

22、廊财社【2023】109号关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知（2080903）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723510216A		项目名称	廊财社【2023】109号关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知（2080903）
预算规模及资金用途	预算数	15.47	其中：财政    资金	15.47	其他资金
	"进一步保障我县接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.进一步保障我县接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务对象涉及人数	服务对象人数与受益人数比例	≤9人	现场调查
	质量指标	工作开展稳定性	工作开展稳定性	≥95%	《关于调整移交政府安置的军队离退休干部退休士官基本离退休费和生活补贴为标准实施办法》
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	≤60天	工作计划
	成本指标	资金使用（万元）	资金使用（万元）	≤15.47万元	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	军休机构设施配备完整	军休机构设施配备完整、齐全率	100%	银行发放流水
	社会效益指标	维护社会稳定性	军休干部价值荣誉感增强	≤9人	现场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率（%）	满意人数与调查总人数比例	≥90%	现场调查

23、廊财社【2023】110号关于提前下达2024年市级自主就业退役士兵一次性经济补助金资金的通知（2080901）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723510173D		项目名称	廊财社【2023】110号关于提前下达2024年市级自主就业退役士兵一次性经济补助金资金的通知（2080901）
预算规模及资金用途	预算数	89.60	其中：财政    资金	89.60	其他资金
	"""核查的每一名退役士兵都符合补助发放条件。按照文件规定进行测算，测算无误，将补助资金发放到每一位退役士兵手中，认真落实相关政策，维护退役军人合法权益。 "" "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1."核查的每一名退役士兵都符合补助发放条件。按照文件规定进行测算，测算无误，将补助资金发放到每一位退役士兵手中，认真落实相关政策，维护退役军人合法权益。 "

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业和自谋职业退役士兵人数	实际发放人数	≤50人	银行发放流水
	质量指标	自主就业一次性补助资金足额拨付率	足额兑现比例	100 %	银行发放流水
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	1年	银行发放流水
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤89.6万元	银行发放流水
效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要就业状况	解决自主就业退役士兵就业问题，保障扶持自主就业士兵合法权益	有效保障	走访调查
	社会效益指标	有效保障退役士兵生活	保障不低于当地生活水平	有效保障	现场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵	满意人数与调查人数比例	≥90百分比	调查走访

24、廊财社【2023】111号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算第二批的通知（2080805）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723510217X		项目名称	廊财社【2023】111号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算第二批的通知（2080805）
预算规模及资金用途	预算数	148.00	其中：财政    资金	148.00	其他资金
	通过项目的开展，提升适龄青年入伍任务，维护社会秩序，保证人民生活安全。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.通过项目的开展，提升适龄青年入伍任务，维护社会秩序，保证人民生活安全。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受优待金人数	优待金与奖励金实际发放人数	≤ 100人	银行发放流水
	质量指标	优待金与奖励金发放工作合格率	严格按照政策规定发放到位比例	100%	银行发放流水
	时效指标	优待金与奖励金发放及时性	优待金与奖励金在规定时间内发放到位	12月底	工作计划
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤ 148万	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活	有力保障有抚对象生活水平，贯彻落实义务兵家庭优待	有力保障军人合法权益	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优待家庭满意度	调查优待家庭对奖励发放的满意程度	≥ 90百分比	调查问卷

25、廊财社【2023】112号关于提前下达2024年市级退役士兵职业教育技能培训经费的通知（2080904）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007235101741		项目名称	廊财社【2023】112号关于提前下达2024年市级退役士兵职业教育技能培训经费的通知（2080904）
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政    资金	0.24	其他资金
	"根据省厅统一制定的课程，自行组织实施，当年度退役军人全员参加，培训时间3天，培训内容包括习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、法律法规、军人本色、职业规划、经济社会发展和就业形势、就业创业基本常识等，帮助退役军人坚定理想信念、强化法制意识、了解就业形势、明确职业方向、实现角色转换、保持军人本色。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					0.24
绩效目标	1.根据省厅统一制定的课程，自行组织实施，当年度退役军人全员参加，培训时间3天，培训内容包括习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、法律法规、军人本色、职业规划、经济社会发展和就业形势、就业创业基本常识等，帮助退役军人坚定理想信念、强化法制意识、了解就业形势、明确职业方向、实现角色转换、保持军人本色。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际参加培训人数	补助资金保障人数	≤4人	全员参加
	质量指标	补助资金足额拨付率	足额兑现比例	100%	参训记录
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	3天	文件政策规定
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤0.24万	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障退役士兵就业创业能力水平提升	效果显著	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵培训满意度	补助对象满意度	≥90百分比	社会调查

26、廊财社【2023】113号关于提前下达2024年优抚补助市级配套资金的通知(2080899)绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723510178F		项目名称	廊财社【2023】113号关于提前下达2024年优抚补助市级配套资金的通知(2080899)
预算规模及资金用途	预算数	1.49	其中：财政    资金	1.49	其他资金
	"""为建国前老党员发放生活补助资金，保障生活水平。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1."为建国前老党员发放生活补助资金，保障生活水平。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	补助金实际发放人数	≤10人	银行发放流水
	质量指标	补助金发放合格率	严格按照政策规定发放到位比例	100%	保障老党员生活
	时效指标	补助金发放及时性	按月银行化发放	按月发放	工作计划
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	≤1.49万	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	保障老党员生活	老党员生活得到有效改善	有效改善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	调查老党员对补助金发放的满意程度	≥90%	走访调查

27、廊财社【2023】113号关于提前下达2024年优抚补助市级配套资金的通知（2101401)绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723510180E		项目名称	廊财社【2023】113号关于提前下达2024年优抚补助市级配套资金的通知（2101401)
预算规模及资金用途	预算数	8.84	其中：财政    资金	8.84	其他资金
	通过项目的开展，完成涉核人员的健康体检，体现对涉核人员的关爱，维护社会稳定。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.  通过项目的开展，完成涉核人员的健康体检，体现对涉核人员的关爱，维护社会稳定。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受人员（人）	实际享受人数	≤340 人	体检名册
	质量指标	体检组织工作合格率	考核体检组织工作是否符合相关规定	100 百分比	支付票据
	时效指标	活动及时兑现	组织活动是否在规定时间内完成	12月底	工作计划
	成本指标	资金使用（万元）	严格按照政策规定组织到位比例	≤8.84 万元	支付票据
效益指标	经济效益指标	社会关爱度	平衡涉核人员心理，体现关爱	有效改善	社会调查
	社会效益指标	社会关爱度	保证资金发放相关制度的健全与完善	完善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放制度健全	调查涉核人员的满意程度	≥90 百分比	调查问卷

28、廊财社【2023】113号关于提前下达2024年优抚市级配套资金的通知（2080805）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723510177U		项目名称	廊财社【2023】113号关于提前下达2024年优抚市级配套资金的通知（2080805）
预算规模及资金用途	预算数	119.09	其中：财政    资金	119.09	其他资金
	通过项目的开展，提升适龄青年入伍任务，维护社会秩序，保证人民生活安全。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.通过项目的开展，提升适龄青年入伍任务，维护社会秩序，保证人民生活安全。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受优待金人数	优待金与奖励金实际发放人数	≤ 100人	银行发放流水
	质量指标	优待金与奖励金发放工作合格率	严格按照政策规定发放到位比例	100%	银行发放流水
	时效指标	优待金与奖励金发放及时性	优待金与奖励金在规定时间内发放到位	12月底	工作计划
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤ 119.09万	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活	有力保障有抚对象生活水平，贯彻落实义务兵家庭优待	有力保障军人合法权益	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优待家庭满意度	调查优待家庭对奖励发放的满意程度	≥ 90百分比	调查问卷

29、廊财社【2023】54号关于下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102323P00723510119D		项目名称	廊财社【2023】54号关于下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	0.08	其中：财政    资金	0.08	其他资金
	优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题，建立补充医疗保障
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					0.08
绩效目标	1. 优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题，建立补充医疗保障   2. 优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题，建立补充医疗保障   3. 优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题，建立补充医疗保障

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际享受人数	享受医疗待遇优抚对象人数	≤1000人	银行发放流水
	质量指标	医疗保障经费足额拨付率	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》
	时效指标	医疗费用及时兑现	优抚对象医疗保障经费及时拨付	≤90天	工作计划
	成本指标	资金使用（万元）	严格按照政策规定发放到位	≤16万	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象医疗	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	调查重点优抚对象对医疗待遇的满意程度	≥80%	调查问卷

30、廊财社【2023】5号关于下达2022年中央财政退役安置补助经费预算（第二批）的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102323P007235100916		项目名称	廊财社【2023】5号关于下达2022年中央财政退役安置补助经费预算（第二批）的通知
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政    资金	0.01	其他资金
	退役士兵职业教育和技能培训工作的培训经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			0.00	0.00	0.00
绩效目标	1. 退役士兵职业教育和技能培训工作的培训经费   2. 退役士兵职业教育和技能培训工作的培训经费   3.退役士兵职业教育和技能培训工作的培训经费

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安排参加教育培训退役士兵人数	实际参加培训人数与应参加培训人数	≤20人	全员参加
	质量指标	教育培训参训率	退役士兵参训率	100百分比	参训记录
	时效指标	教育培训完成时间	退役士兵培训完成时间	3天	文件政策规定
	成本指标	资金使用（万元）	花费总费用	≤0.7万	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	强化安排工作退役士兵教育管理	效果显著	社会调查
	可持续影响指标	保障军队建设需要	促进社会和谐	长期	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	满意率100%	100百分比	社会调查

31、廊财社【2023】63号关于提前下达2023年优抚对象补助经费预算(第三批）的通知（60周岁农村籍退役士兵生活补助)绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102323P007235101299		项目名称	廊财社【2023】63号关于提前下达2023年优抚对象补助经费预算(第三批）的通知（60周岁农村籍退役士兵生活补助)
预算规模及资金用途	预算数	41.74	其中：财政    资金	41.74	其他资金
	"60周岁农村籍退役士兵的生活水平不低于当地居民平均生活水平。                                                                            "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					0.01
绩效目标	1."60周岁农村籍退役士兵的生活水平不低于当地居民平均生活水平。                                                                            "   2.60周岁农村籍退役士兵的生活水平不低于当地居民平均生活水平。                                                                              3.60周岁农村籍退役士兵的生活水平不低于当地居民平均生活水平。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人员（人）	补助金实际发放人数	≤2500人	银行发放流水
	质量指标	补助金发放工作合格率	补助金发放工作的是否符合相关规定	100%	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	补助金发放及时性	考核补助金发放是否在规定时间内发放到位	≤30天	工作计划
	成本指标	资金使用（万元）	严格按照政策规定发放到位比例	≤181万	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活	优抚对象生活得到有效改善	有效改善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象等人员基本生活满意度	≥90百分比	调查问卷

32、廊财社【2023】63号关于下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102323P00723510126E		项目名称	廊财社【2023】63号关于下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知
预算规模及资金用途	预算数	10.71	其中：财政    资金	10.71	其他资金
	用于现役军人死亡后，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府退役军人事务部门发给其遗属一次性抚恤金及三属定期抚恤金。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					0.01
绩效目标	1."用于现役军人死亡后，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府退役军人事务部门发给其遗属一次性抚恤金及三属定期抚恤金。 "   2.用于现役军人死亡后，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府退役军人事务部门发给其遗属一次性抚恤金及三属定期抚恤金。   3.用于现役军人死亡后，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府退役军人事务部门发给其遗属一次性抚恤金及三属定期抚恤金。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受抚恤补助人数	抚恤金实际发放人数	≤35人	银行发放流水
	质量指标	抚恤补助经费足额拨付率	抚恤金足额兑现比例	100 %	《军人抚恤优待条例》《烈士褒扬条例》
	时效指标	抚恤补助资金发放及时性	抚恤金在规定的时间内发放到位	按月发放	工作计划
	成本指标	项目成本控制	按规定标准控制	≤21万	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活	优抚对象生活得到有效改善	有效完善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤家庭满意度	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度	≥90%	调查问卷

33、廊财社【2023】66号关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102323P00723510132U		项目名称	廊财社【2023】66号关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知
预算规模及资金用途	预算数	254.73	其中：财政    资金	254.73	其他资金
	"""""""核查的每一名退役士兵都符合补助发放条件。按照文件规定进行测算，测算无误，将补助资金发放到每一位退役士兵手中，认真落实相关政策，维护退役军人合法权益。 "" "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					254.73
绩效目标	1.核查的每一名退役士兵都符合补助发放条件。按照文件规定进行测算，测算无误，将补助资金发放到每一位退役士兵手中，认真落实相关政策，维护退役军人合法权益。   2.核查的每一名退役士兵都符合补助发放条件。按照文件规定进行测算，测算无误，将补助资金发放到每一位退役士兵手中，认真落实相关政策，维护退役军人合法权益。   3.核查的每一名退役士兵都符合补助发放条件。按照文件规定进行测算，测算无误，将补助资金发放到每一位退役士兵手中，认真落实相关政策，维护退役军人合法权益。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业和自谋职业退役士兵人数	实际发放人数	≤70人	银行发放流水
	质量指标	自主就业一次性补助资金足额拨付率	足额兑现比例	100 %	银行发放流水
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	1年	银行发放流水
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤254.73万元	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	有效保障退役士兵生活	保障不低于当地生活水平	有效保障	现场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵	满意人数与调查人数比例	≥90百分比	调查走访

34、廊财社【2023】67号关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723210290J		项目名称	廊财社【2023】67号关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中：财政    资金	0.32	其他资金
	"根据省厅统一制定的课程，自行组织实施，当年度退役军人全员参加，培训时间3天，培训内容包括习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、法律法规、军人本色、职业规划、经济社会发展和就业形势、就业创业基本常识等，帮助退役军人坚定理想信念、强化法制意识、了解就业形势、明确职业方向、实现角色转换、保持军人本色。根据河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）（冀政[2011]14号），深化退役士兵安置改革，以市场需求为导向，以促进就业为目标，建立部队满意、退役士兵满意、用人单位 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					0.32
绩效目标	1.根据省厅统一制定的课程，自行组织实施，当年度退役军人全员参加，培训时间3天，培训内容包括习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、法律法规、军人本色、职业规划、经济社会发展和就业形势、就业创业基本常识等，帮助退役军人坚定理想信念、强化法制意识、了解就业形势、明确职业方向、实现角色转换、保持军人本色。根据河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）（冀政[2011]14号），深化退役士兵安置改革，以市场需求为导向，以促进就业为目标，建立部队满意、退役士兵满意、用人单位

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退役士兵教育培训人数	实际发放人数	≤4人	工作方案、文件、银行发放流水
	质量指标	补助资金足额拨付率	足额兑现比例	100%	参训记录
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	3天	文件政策规定
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤0.32万元	预算文本、银行发放流水、项目实施方案等
效益指标	经济效益指标	有效保障退役士兵生活	保障不低于当地生活水平	有效保障	现场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵培训后满意率	≥90%	社会调查

35、廊财社【2023】84号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（2080801）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007235101960		项目名称	廊财社【2023】84号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（2080801）
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政    资金	130.00	其他资金
	"用于现役军人死亡后，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府退役军人事务部门发给其遗属一次性抚恤金及三属定期抚恤金。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.用于现役军人死亡后，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府退役军人事务部门发给其遗属一次性抚恤金及三属定期抚恤金。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受抚恤补助人数	抚恤金实际发放人数	≤40人	银行发放流水
	质量指标	抚恤补助经费足额拨付率	抚恤金足额兑现比例	100 %	《军人抚恤优待条例》《烈士褒扬条例》
	时效指标	抚恤补助资金发放及时性	抚恤金在规定的时间内发放到位	按月发放	工作计划
	成本指标	项目成本控制	按规定标准控制	≤130万元	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	保障优抚对象生活	优抚对象生活得到有效改善	有效完善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤家庭满意度	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度	≥90%	调查问卷

36、廊财社【2023】84号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（2080802）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723510197K		项目名称	廊财社【2023】84号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（2080802）
预算规模及资金用途	预算数	460.00	其中：财政    资金	460.00	其他资金
	"为残疾军人发放残疾抚恤金、提标补发、丧葬费等。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.为残疾军人发放残疾抚恤金、提标补发、丧葬费等。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人员（人）	补助金实际发放人数	≤160人	补助金实际发放人数
	质量指标	各项抚恤补助资金按规定执行率	严格按照政策规定发放到位比例	100%	严格按照政策规定发放到位比例
	时效指标	补助金发放及时性	补助金在规定时间内发放到位	按月发放	补助金在规定时间内发放到位
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	≤460万元	按照规定标准控制
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活	保障优抚对象生活得到有效改善	有效改善	保障优抚对象生活得到有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤家庭满意度	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度	≥90百分比	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度

37、廊财社【2023】84号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（2080803）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723510200Q		项目名称	廊财社【2023】84号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（2080803）
预算规模及资金用途	预算数	606.00	其中：财政    资金	606.00	其他资金
	"为各类优抚对象发放生活补助、提标补发、重点优抚对象丧葬费。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.为各类优抚对象发放生活补助、提标补发、重点优抚对象丧葬费。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	补助金实际发放人数	≤1000人	银行发放流水
	质量指标	补助金发放合格率	严格按照政策规定发放到位比例	100%	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	补助金发放及时性	按月银行化发放	按月发放	工作计划
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	≤606万	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活	优抚对象生活得到有效改善	有效改善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤家庭满意度	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度	≥90%	调查问卷

38、廊财社【2023】84号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（2080806）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007235102020		项目名称	廊财社【2023】84号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（2080806）
预算规模及资金用途	预算数	1167.00	其中：财政    资金	1167.00	其他资金
	"60周岁农村籍退役士兵生活水平不低于当地居民平均生活水平。                                                                            "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.60周岁农村籍退役士兵生活水平不低于当地居民平均生活水平。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人员（人）	补助金实际发放人数	≤2500人	银行发放流水
	质量指标	补助金发放工作合格率	补助金发放工作的是否符合相关规定	100%	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	补助金发放及时性	考核补助金发放是否在规定时间内发放到位	≤30天	工作计划
	成本指标	资金使用（万元）	严格按照政策规定发放到位比例	≤1167万	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活	优抚对象生活得到有效改善	有效改善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤家庭满意度	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度	≥90百分比	调查问卷

39、廊财社【2023】84号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（2080899）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723510203K		项目名称	廊财社【2023】84号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（2080899）
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政    资金	85.00	其他资金
	为烈士子女老党员发放生活补助资金，保障生活水平。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.为烈士子女老党员发放生活补助资金，保障生活水平。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	补助金实际发放人数	≤100人	银行发放流水
	质量指标	补助金发放合格率	严格按照政策规定发放到位比例	100%	保障老党员生活
	时效指标	补助金发放及时性	按月银行化发放	按月发放	工作计划
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	≤85万	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	保障烈士子女生活	烈士子女生活得到有效改善	有效改善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士子女满意度	调查烈士子女对补助金发放的满意程度	≥90%	走访调查

40、廊财社【2023】85号关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（2101401）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007235101716		项目名称	廊财社【2023】85号关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（2101401）
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政    资金	88.00	其他资金
	"通过项目的开展切实保障退出现役的重点优抚对象的医疗待遇。同时，利用体检的机会，正确引导体检正确认识党和政府为解决他们实际困难所做的努力，自觉维护安定团结的政治局面。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.通过项目的开展切实保障退出现役的重点优抚对象的医疗待遇。同时，利用体检的机会，正确引导体检正确认识党和政府为解决他们实际困难所做的努力，自觉维护安定团结的政治局面。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人员（人）	实际享受人数	≤ 1000人	银行发放流水
	质量指标	医疗保障工作合格率	医疗保障工作的是否符合相关规定	100%	《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》
	时效指标	医疗费用及时兑现	医疗费是否在规定时间内发放到位	按报销时间发放	工作计划
	成本指标	资金使用（万元）	严格按照政策规定发放到位比例	≤ 88万元	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	保障优抚对象医疗	优抚对象医疗难得到改善	有效改善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	调查重点优抚对象对医疗待遇的满意程度	≥ 90%	调查问卷

41、退役军人服务中心工作经费（2082801）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723210256Q		项目名称	退役军人服务中心工作经费（2082801）
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政    资金	2.00	其他资金
	"确保我县退役军人的各项政策落实到位。             "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					2.00
绩效目标	1.确保我县退役军人的各项政策落实到位。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退役军人人员	实际服务人数与申请人数	≤1人	服务明细
	质量指标	服务标准率	服务准确比例	100%	服务明细
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	1年	服务明细
	成本指标	资金使用	按政策落实到位	≤2万元	费用票据
效益指标	社会效益指标	服务退役军人稳定性	提高服务中心工作质量	效果显著	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率（%）	满意人数与调查总人数比例	≥96%	现场调查

42、退役军人事务局.退役军人就业创业培训费（2080904）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007232102626		项目名称	退役军人事务局.退役军人就业创业培训费（2080904）
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政    资金	0.50	其他资金
	"根据省厅统一制定的课程，自行组织实施，当年度退役军人全员参加，培训时间3天，培训内容包括习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、法律法规、军人本色、职业规划、经济社会发展和就业形势、就业创业基本常识等，帮助退役军人坚定理想信念、强化法制意识、了解就业形势、明确职业方向、实现角色转换、保持军人本色。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					0.50
绩效目标	1.根据省厅统一制定的课程，自行组织实施，当年度退役军人全员参加，培训时间3天，培训内容包括习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、法律法规、军人本色、职业规划、经济社会发展和就业形势、就业创业基本常识等，帮助退役军人坚定理想信念、强化法制意识、了解就业形势、明确职业方向、实现角色转换、保持军人本色。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教育士兵培训人数	实际发放人数	≤4人	全员参加
	质量指标	补助资金足额拨付率	足额兑现比例	100%	参训记录
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	3天	文件政策规定
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤0.5万	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	有效保障退役士兵生活	保障不低于当地生活水平	效果显著	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵培训满意率	满意人数与调查人数比例	≥95%	社会调查

43、退役军人事务局2024符合政府安排工作条件的退役士兵保险缴费（2080999）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723210244M		项目名称	退役军人事务局2024符合政府安排工作条件的退役士兵保险缴费（2080999）
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政    资金	2.00	其他资金
	在待安排工作期按规定参加安置地职工基本医疗保险，单位缴费部分由安置地人民政府足额缴纳，个人缴费部分由退役士兵个人缴纳。接续基本保险所需费用由安置
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					2.00
绩效目标	1. 在待安排工作期按规定参加安置地职工基本医疗保险，单位缴费部分由安置地人民政府足额缴纳，个人缴费部分由退役士兵个人缴纳。接续基本保险所需费用由安置

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	实际发放人数	≤8人	实际调查
	质量指标	补助资金足额拨付率	足额兑现比例	≤100%	实际调查
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	6月	文件规定
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤2万元	文件规定
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵需要	促进社会和谐	效果显著	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	满意人数与调查总人数比例	≥95%	走访调查

44、退役军人事务局60周岁农村籍退役士兵生活补助绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007232101767		项目名称	退役军人事务局60周岁农村籍退役士兵生活补助
预算规模及资金用途	预算数	405.00	其中：财政    资金	405.00	其他资金
	"60周岁农村籍退役士兵生活水平不低于当地居民平均生活水平。                                                                            "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.60周岁农村籍退役士兵生活水平不低于当地居民平均生活水平。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人员（人）	补助金实际发放人数	≤2500人	银行发放流水
	质量指标	补助金发放工作合格率	补助金发放工作的是否符合相关规定	100%	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	补助金发放及时性	考核补助金发放是否在规定时间内发放到位	≤30天	工作计划
	成本指标	资金使用（万元）	严格按照政策规定发放到位比例	≤405万	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	保障优抚对象生活	优抚对象生活得到有效改善	有效改善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤家庭满意度	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度	≥90百分比	调查问卷

45、退役军人事务局八一春节慰问企业离退休军转干部及特困军转干部家庭（2080905）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007232102361		项目名称	退役军人事务局八一春节慰问企业离退休军转干部及特困军转干部家庭（2080905）
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政    资金	15.00	其他资金
	"开展本项目的主要目的是在“八一”“春节”为企业军转干部及特困军转干部送温暖，让企业军转干部感受到县政府与相关部门的关心。为特困家庭给予帮扶解困。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					15.00
绩效目标	1.开展本项目的主要目的是在“八一”“春节”为企业军转干部及特困军转干部送温暖，让企业军转干部感受到县政府与相关部门的关心。为特困家庭给予帮扶解困。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助企业军转干部人数	实际发放人数与应发放人数比例	≤40人	调查核实
	质量指标	困难补助资金足额拨付率	足额兑现比例	100%	银行发放流水
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	1年	文件规定
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤15万元	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	做好企业军转干部生活保障工作	退休企业军转干部生活水平不低于当地生活水平	完善	现场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部人员满意度	满意人数与调查人数比例	≥90百分比	走访调查

46、退役军人事务局残疾军人抚恤金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007232101740		项目名称	退役军人事务局残疾军人抚恤金
预算规模及资金用途	预算数	95.75	其中：财政    资金	95.75	其他资金
	"为残疾军人发放残疾抚恤金、提标补发、丧葬费等。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.25		0.25	0.25	0.25
绩效目标	1.为残疾军人发放残疾抚恤金、提标补发、丧葬费等。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人员（人）	补助金实际发放人数	≤200人	补助金实际发放人数
	质量指标	各项抚恤补助资金按规定执行率	严格按照政策规定发放到位比例	100%	严格按照政策规定发放到位比例
	时效指标	补助金发放及时性	补助金在规定时间内发放到位	按月发放	补助金在规定时间内发放到位
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	≤95.75万元	按照规定标准控制
效益指标	经济效益指标	保障优抚对象生活	保障优抚对象生活得到有效改善	有效改善	保障优抚对象生活得到有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤家庭满意度	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度	≥90百分比	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度

47、退役军人事务局光荣院经费（2080807）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723210230B		项目名称	退役军人事务局光荣院经费（2080807）
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政    资金	60.00	其他资金
	光荣院收养和管理孤老烈属、孤老伤残军人、孤老复原军人，提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务；全面落实上级政策，保障光荣院人员医疗、生活、文化等各方面得到保障。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					60.00
绩效目标	1.光荣院收养和管理孤老烈属、孤老伤残军人、孤老复原军人，提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务；全面落实上级政策，保障光荣院人员医疗、生活、文化等各方面得到保障。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助光荣院人数	享受补助光荣院人数	≤6人	《光荣院管理办法》（冀退役军人厅发﹝2020﹞11号）、《关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知》（﹝2019﹞5号）
	质量指标	老人生活起居、医疗护理满意度	对老人生活起居、医疗护理等进行服务	100%	现场调查
	时效指标	补助资金及时拨付率	各项指标完成率	100%	花费流水
	成本指标	项目总成本控制	各类补助标准按规定执行率	≤60万元	花费流水
效益指标	社会效益指标	保障光荣院人员生活水平提高	改善入住光荣院优抚对象生活环境	有效改善	现场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象服务满意率（%）	对老人生活保障、医疗护理等服务满意度	≥90%	现场调查

48、退役军人事务局解三难经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007232102870		项目名称	退役军人事务局解三难经费
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政    资金	70.00	其他资金
	"通过项目的开展，为重点优抚对象发放取暖费，解决因患重病、住房等原因造成的生活困难的救助，提高困难优抚对象的生活质量。 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					70.00
绩效目标	1.通过项目的开展，为重点优抚对象发放取暖费，解决因患重病、住房等原因造成的生活困难的救助，提高困难优抚对象的生活质量。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	补助金实际发放人数	≤ 1000人	银行发放流水
	质量指标	补助金发放合格率	严格按照政策规定发放到位比例	100%	银行发放流水
	时效指标	补助金发放及时性	按月银行化发放	≤ 30天	工作计划
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	≤ 70万	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活	优抚对象生活得到有效改善	有效改善	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤家庭满意度	调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度	≥ 90%	调查问卷

49、退役军人事务局军队移交离退休人员安置经费（2080902）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007232102194		项目名称	退役军人事务局军队移交离退休人员安置经费（2080902）
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政    资金	50.00	其他资金
	涉及到3名退休干部、1名退休士官、4名遗属的工资补助、医疗补助、防暑降温费、取暖补贴、去世后加发工资、健康体检、住院伙食补贴、疗养经费、补缴保险等工资补助的发放。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					50.00
绩效目标	1.涉及到3名退休干部、1名退休士官、4名遗属的工资补助、医疗补助、防暑降温费、取暖补贴、去世后加发工资、健康体检、住院伙食补贴、疗养经费、补缴保险等工资补助的发放。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	实际发放人数	≤8人	银行发放流水
	质量指标	补助资金足额拨付率	足额兑现比例	100%	《关于调整移交政府安置的军队离退休干部退休士官基本离退休费和生活补贴为标准实施办法》
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	1年	工作计划
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤50万元	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要	落实军队离退休干部生活待遇	效果显著	银行发放流水
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	满意人数与调查总人数比例	≥90%	现场调查

50、退役军人事务局军队移交政府离退休干部管理机构经费（2080903）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007232102484		项目名称	退役军人事务局军队移交政府离退休干部管理机构经费（2080903）
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政    资金	2.00	其他资金
	进一步保障我县接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					2.00
绩效目标	1.进一步保障我县接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	实际发放人数	≥2间	现场调查
	质量指标	补助资金足额拨付率	足额兑现比例	100%	《关于调整移交政府安置的军队离退休干部退休士官基本离退休费和生活补贴为标准实施办法》
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	60天	工作计划
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤2万元	银行发放流水
效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要	落实军队离退休干部生活待遇	效果显著	银行发放流水
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	满意人数与调查总人数比例	≥95%	现场调查

51、退役军人事务局军转干部体检（2101499）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P007232102580		项目名称	退役军人事务局军转干部体检（2101499）
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政    资金	2.50	其他资金
	"""切实保障企业军转干部的生活，为困难退休企业军转干部发放生活补助，及时补发差额部分，确保政策落实到位。 "" "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					2.50
绩效目标	1."切实保障企业军转干部的生活，为困难退休企业军转干部发放生活补助，及时补发差额部分，确保政策落实到位。 "

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	实际发放人数	≤40人	银行发放流水
	质量指标	补助资金足额拨付率	足额兑现比例	100%	银行发放流水
	时效指标	补助及时兑现	及时兑现时间	30天	银行发放流水
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	≤2.5万元	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	保障军转干部健康体检有序进行	保障军转干部生活得到改善	效果显著	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部体检满意度	满意人数与调查总人数比例	≥90%	调查走访

52、退役军人事务局老党员生活补贴及慰问（2080899）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723210225H		项目名称	退役军人事务局老党员生活补贴及慰问（2080899）
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政    资金	10.00	其他资金
	为老党员发放生活补助资金，保障生活水平。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					10.00
绩效目标	1.为老党员发放生活补助资金，保障生活水平。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	补助金实际发放人数	≤100人	银行发放流水
	质量指标	补助金发放合格率	严格按照政策规定发放到位比例	100%	保障老党员生活
	时效指标	补助金发放及时性	按月银行化发放	按月发放	工作计划
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	≤10万	银行发放流水
效益指标	经济效益指标	保障老党员生活水平提高	老党员生活得到改善	有效改善	工作成果调研
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	调查老党员对补助金发放的满意程度	≥90%	走访调查

53、退役军人事务局烈士陵园经费（2080808）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13102324P00723210268U		项目名称	退役军人事务局烈士陵园经费（2080808）
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政    资金	3.50	其他资金
	"通过项目的开展，引导人们特别是青少年树立正确理想、信念、人生观、价值观，促进中华民族振兴。   "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					3.50
绩效目标	1.通过项目的开展，引导人们特别是青少年树立正确理想、信念、人生观、价值观，促进中华民族振兴。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护数量（次）	实际维护数量	≥ 5次	实地考查
	质量指标	验收合格率（%）	考核活动内容是否符合相关规定	100%	实地验收
	时效指标	完成及时率	考核是否按计划完成改造内容	12月底前	工作计划
	时效指标	资金使用（万元）	严格按照政策规定组织到位比例	≤ 3.5万	花费票据
效益指标	社会效益指标	提高烈士陵园整体环境及提升服务能力	确保烈士陵园正常运行	调查人数	现场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	参观人员满意度	≥ 90%	调查问卷