政府信息公开
索 引 号:328-333/2020-03-24/23657主题分类:城乡建设、环境保护发布机构:县生态环境局
发文日期:2020-03-24文  号:有 效 期:  有效
名  称:廊坊市生生态环境局永清县分局2020年部门预算公开
廊坊市生生态环境局永清县分局2020年部门预算公开
发布机构:县生态环境局 发布日期:2020-03-24
 廊坊市生态环境局永清县分局2020年部门预算信息公开情况说明
 
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将廊坊市生态环境局永清县分局2020年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)办公室。负责机关日常运转工作,承担机关文稿起草、信息、安全、保密、档案、政务公开、督查督办、信息化等工作,承担县级生态环境信息网建设和管理工作,承办人大代表建议、政协提案工作。
(二)生态环境保护督察办公室。配合国家、省环境保护督察工作,负责国家、省环境保护督察事项的移交、移送和反馈工作,配合对国家、省督察事项反馈结果实施后督察工作。承担永清县生态环境保护委员会办公室本辖区生态环境保护目标绩效考核和督察工作,承办县级目标绩效管理有关工作。
(三)水生态环境与自然生态保护股。负责本辖区地表水生态环境监管工作,拟订和监督实施本辖区重点流域生态环境规划,组织实施水环境质量和水污染防治工作考核制度,落实跨县界水体断面水质考核制度,监督管理饮用水水源地生态环境保护和入河排污口设置。
(四)大气环境股。负责本辖区大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理,组织实施大气环境质量改善目标落实情况考核制度,组织拟定重污染天气应对政策措施,组织协调大气面源污染防治工作。
(五)土壤生态环境与固体废物管理股。负责本地区土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理,组织指导农村生态环境保护,监督指导农业面源污染治理工作。
(六)环境影响评价与排放管理股。承担本辖区规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价工作,承担排污许可综合协调和管理工作,组织实施生态环境准入清单。
(七)科技宣教与监测股。研究拟订并组织实施本辖区生态环境保护宣传教育纲要,组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育。
(八)环境监控中心。承担辖区环境质量监督性监测,负责技术监控管理监督工作,负责突发环境事件应急监测,配合做好执法监测工作。
)执法六中队。负责里澜城镇生态环境执法、环境信访调查处理,并配合其他执法中队工作。
)执法七中队。负责永清镇生态环境执法、环境信访调查处理,并配合其他执法中队工作。
十一)执法八中队。负责高新区生态环境执法、环境信访调查处理,并配合其他执法中队工作。
十二)执法九中队。负责曹家务乡生态环境执法、环境信访调查处理,并配合其他执法中队工作。
十三)执法十中队。负责经开区、永清智能控制产业园生态环境执法、环境信访调查处理,并配合其他执法中队工作。
十四)执法十一中队。负责刘街乡生态环境执法、环境信访调查处理,并配合其他执法中队工作。
十五)执法十二中队。负责别古庄镇生态环境执法、环境信访调查处理,并配合其他执法中队工作。
十六)执法十三中队。负责韩村镇生态环境执法、环境信访调查处理,并配合其他执法中队工作。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式
廊坊市生态环境局永清县分局 行政 正科 财政拨款
 
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市生态环境局永清县分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2020年预算收入1362.2万元,其中:一般公共预算收入1362.2万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元(有则写,无则填0万元)。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映永清县2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1362.2万元,其中基本支出0万元,包括人员经费0万元和日常公用经费0万元;项目支出1362.2万元,包括本级支出1362.2万元;
3、比上年增减情况
2020年预算收支安排1362.2万元,较2019年预算增加1362.2万元,其中:基本支出增加0万元;项目支出增加1362.2万元,主要为南水北调沿线重点区域农村环境整治项目支出。
三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息
第一部分 部门整体绩效目标
(一)总体绩效目标
1、南水北调沿线重点区域农村环境整治项目工程建设完成后,将会极大地改善我县广大群众的生产生活环境,提升广大群众的生活幸福指数,全面改善全县生态环境。
2、15座农村生活污水处理站的建成,使17个村庄生活污水得到有效治理,促进农业生产的发展,又可改善农村地区的生态环境条件、缓解城市的人口压力。
第二部分 资金绩效目标
 
1.预算项目绩效目标表
项目编码 467-0301-YBN-MPLO  项目名称 南水北调沿线重点区域农村环境整治前期费用
资金用途 用于建设污水处理站的池体浇筑、设备采购安装、配套管线敷设、室外地面硬化、围墙砌筑安装等
资金支出计划(累计进度% 3月底 6月底 10月底  12月底
10 30 100 100
绩效目标 目标1 南水北调沿线重点区域农村环境整治项目工程建设完成后,将会极大地改善我县广大群众的生产生活环境,提升广大群群众的生活幸福指数,全面改善全县生态环境
目标2 15座农村生活污水处理站的建成,使17个村庄生活污水得到有效治理,促进农业生产的发展,又可改善农村地区的生态环境条件、缓解城市的人口压力
目标3  
……  
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
符号 单位 (文字描述)
产出指标 数量指标 建设污水处理站 建设污水处理站的数量   15  
质量指标 出水水质 出水水质达到一级A   0一级A    
时效指标 项目竣工日期 9月底前项目完成   2020年9月底    
成本指标 预算金额 不超出预算金额   小于等于1362.2 万元  
效果指标 生态效益指标 生活污水治理村庄数量 生活污水的处理既可促进农业生产的发展,又可改善农村地区的生态环境条件、缓解城市人口的压力   17 计划标准
经济效益指标 对已建成新民居的17个村庄采用集中式污水处理方式,生活污水处理率达到80%以上 生活污水的处理最直接的效果就是环境条件的改善,通过居民区生态环境的综合治理,可提高居民生活环境质量   大于80%   污水处理率
可持续影响指标 改善和提高了县域内南水北调中线沿线区域村民生活质量     长效   环保知识普及率
             
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 群众对此项工作满意度   大于90%   群众调查满意度
 
六、政府采购预算情况
2020年,我部门安排政府采购预算1362.2万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
廊坊市生态环境局永清县分局 单位:万元
政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量单位 数量 单价 政府采购金额
项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合 计 1362.2 南水北调沿线重点区域农村环境整治             1362.2        
                           
                           
                           
                           
 

 
七、国有资产信息
廊坊市生态环境局永清县分局(含所属单位)上年末固定资产金额为1037万元,详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计***万元,主要为。。。。。。(如:计算机设备、打印设备、空调、办公家具等),已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
 
永清县直部门固定资产占用情况表
编制部门:廊坊市生态环境局永清县分局 截止时间:2019年12月31日
项目 数量 价值(金额单位:万元)
资产总额 —— 1037
1、房屋(平方米) 2493 353
其中:办公用房(平方米) 2493 353
2、车辆(台、辆) 9 117
3、单价在20万元以上的设备 68 121
4、其他固定资产 345 446
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
局永清县分局2020年部门预算公开目录.doc
3a9c9584c2575f4f828e4c7717707c86.doc (14.00 KB)
局永清县分局2020年部门预算公开说明.docx
8d250cb4595c135823ab609824bc12ab.docx (31.41 KB)
永清县分局2020年部门预算公开情况表.xlsx
d27cf5e40b49b0c6019b5afaaadc22b6.xlsx (43.92 KB)
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